Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
31,643.2 Dominican Pesos
Request Reference:
HUMNSA-DAF-CD-2025-0309
Request Name:
MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CONTACTOR MAGNETICO 9A BOVINA 24VDC 3 POLOS RAYOS DRGEM TOPAZ DE RX PORTATIL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CONTACTOR MAGNETICO 9A BOVINA 24VDC 3 POLOS RAYOS DRGEM TOPAZ DE RX PORTATIL
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Ave. Pedro Henríquez Ureña No. 49, Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/07/2025 16:01:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/07/2025 16:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/07/2025 16:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/07/2025 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/07/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/07/2025 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/07/2025 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/07/2025 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/07/2025 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
37,338.98
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.04
37,338.98
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
UNICO PAGO
37,338.98
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1766428615046o1i6c
1
37,338.98
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/07/2025 10:46:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/07/2025 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
PLIEGO DE CONDICIONES.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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PLIEGO DE CONDICIONES.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1797818
21/07/2025 10:48
37,338.98 Dominican Pesos
Active
Final Report:
21/07/2025 10:48
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
BP Medical, SA
37,338.98 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
31,643.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
85161501 - Mantenimiento
(...)
85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital)
2.2.7.2.04
Mantenimiento de equipos de Rayos X Fijo-Incluye: - Chequeo integridad mecánica de los componentes - Limpieza integral interna y externa (Chasis, panel de control, columna de soporte, colimador, de los buckys) - Chequeo estado de funcionamiento perillas, interruptores y otros dispositivos de control - Verificación de todos los frenos (Mesa-Bucky de pared-Tubo Stand). - Revisión y pruebas del funcionamiento de las rejillas. - Lubricación de sistema - Revisión de cables de alimentación- Comprobación en el suministro eléctrico - Verificación y pruebas en los dispositivos de seguridad del equipo. -Cambio de Conector Magnético 9ª - Limpieza del flat panel. - Pruebas de funcionamiento en general
1
UD
25,000
25,000.00
2
85161501 - Mantenimiento
(...)
85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital)
2.2.7.2.04
Contactor magnético 9A bobina 24VDC 3 Polos Rayos Drgem Topaz
1
UD
5,443.2
5,443.20
3
85161501 - Mantenimiento
(...)
85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital)
2.2.7.2.04
COSTOS DE SERVICIOS BASICOS Y COMBUSTIBLE
1
UD
1,200
1,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1797818
Informe final de la selección DO1.AWD.1797818
21/07/2025 10:48
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.678394
La lista de oferentes del proceso HUMNSA-DAF-CD-2025-0309 publicada por Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia
21/07/2025 10:46
(UTC -4 hours)
Detail