Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 182,310 Dominican Pesos   Request Reference: IPES-DAF-CD-2025-0028   Request Name: ADQ. DE MATERIALES DE LIMPIEZA, UTENSILIOS DE COCINA Y ACCESORIOS.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQ. DE MATERIALES DE LIMPIEZA, UTENSILIOS DE COCINA Y ACCESORIOS.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA ABRAHAM LINCOLN ESQ. INDEPENDENCIA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/07/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/07/2025 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/07/2025 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/07/2025 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/07/2025 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/07/2025 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/07/2025 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/07/2025 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 182,310.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 10,030.00  DOP ---- View 2.6.5.8.01 14,160.00  DOP ---- View 2.6.1.1.01 94,400.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 35,400.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 28,320.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA 182,310.00  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1752871164264cLngr 1 182,310.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/07/2025 16:27:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/07/2025 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE APROBACION DE LAS BASES DE CONTRATACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download BASES DE LA CONTRATACIÓN Y O PLIEGO DE CONDICIONES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1796851 18/07/2025 16:33 182,310 Dominican Pesos           Final Report: 18/07/2025 16:33 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Garena, SRL 182,310 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQ. EQUIPOS DE LIMPIEZA , EDIF. ADMINISTRATIVO -         Subtotal 182,310.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30161711 - Alfombras para(...)30161711 - Alfombras para exteriores 2.3.9.8.02 ALFOMBRA, INTERIOR / EXTERIOR, GRIS OSCURO 3 UD 11,800 35,400.00           2 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 CUBETA CON EXPRIMIFDOR 36 LITRO COLOR AMARILLA 4 UD 7,080 28,320.00         3 52152010 - Frascos al vac(...)52152010 - Frascos al vacío para uso doméstico 2.3.9.5.01 TERMO PARA CAFE CROMADO 1.9 LITROS 1 UD 4,130 4,130.00           4 24112601 - Jarras 2.3.9.5.01 JARRA TERMICA 1 LT 1 UD 3,540 3,540.00         5 24111810 - Tanques de alm(...)24111810 - Tanques de almacenamiento de agua 2.6.5.8.01 TANQUE PLASTICO DE 55 GALONES 4 UD 3,540 14,160.00         6 52152010 - Frascos al vac(...)52152010 - Frascos al vacío para uso doméstico 2.3.9.5.01 TERMO DE DOBLE PARED ACERO INOXIDABLE 1000 ML 1 UD 2,360 2,360.00           7 47121501 - Carritos de po(...)47121501 - Carritos de portero 2.6.1.1.01 CARRO DE LIMPIEZA CON BOLSA AMARILLA 4 UD 23,600 94,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1796851 Informe final de la selección DO1.AWD.1796851 18/07/2025 16:33 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.678155 La lista de oferentes del proceso IPES-DAF-CD-2025-0028 publicada por Instituto Policial de Educación Superior 18/07/2025 16:27 (UTC -4 hours) Detail