Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 225,570.4 Dominican Pesos   Request Reference: HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2025-0297   Request Name: Adquisición materiales de limpieza.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición materiales de limpieza.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/07/2025 14:40:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/07/2025 14:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/07/2025 14:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/07/2025 14:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/07/2025 14:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/07/2025 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/07/2025 14:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/07/2025 14:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/07/2025 14:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 225,570.28 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 179,926.40  DOP ---- View 2.3.9.1.01 45,643.88  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago 225,570.28  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1753106077688PtXLE 1 225,570.28  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/07/2025 09:33:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/07/2025 14:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Especificacines Tecnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Acta de inicio..pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Solicitud..pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1797911 21/07/2025 09:42 225,570.28 Dominican Pesos           Final Report: 21/07/2025 09:42 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Productos Tecnológicos e Industriales Jardín Del Edén, E.I.R.L 225,570.28 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 225,570.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos de papel para dispensador 10 UD 2,820.2 28,202.00         2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardos de papel toalla 42 UD 2,938.2 123,404.40         3 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Palitas para recoger 30 UD 401.2 12,036.00         4 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Docenas de toallas lanilla micro fibras 100 DOC 283.2 28,320.00         5 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suapers 25 UD 393.24 9,831.00         6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas 25 UD 413 10,325.00         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Sacos de ace 6 UD 2,242 13,452.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1797911 Informe final de la selección DO1.AWD.1797911 21/07/2025 09:42 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.678311 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2025-0297 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 21/07/2025 09:33 (UTC -4 hours) Detail