Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
818,250 Dominican Pesos
Request Reference:
CECANOT-DAF-CM-2025-0131
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES PARA LAVANDERIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES PARA LAVANDERIA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle federico velasquez # 1 Maria Auxiliadora OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/07/2025 13:00:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/07/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/07/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/07/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/07/2025 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
25/07/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
29/07/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/07/2025 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/07/2025 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/07/2025 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/07/2025 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
805,173.00
DOP
Budget Appropriation Value
805,173.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
805,173.00
DOP
805,173.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES PARA LAVANDERIA
805,173.00
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1763131083216hZa3H
1
805,173.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
31/07/2025 15:42:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/07/2025 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
23/07/2025 10:09:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE INICIO COMPRA MENOR 0129.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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PLIEGO DE CONDICIONES CUBETAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1804435
31/07/2025 15:47
805,173 Dominican Pesos
Active
Final Report:
31/07/2025 15:47
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Argos Tecnoquímicos Industriales, EIRL
805,173 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
818,250.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01
SUAVIZANTE BLUE (CUBETA) 5GL Ver ficha técnica
40
UD
3,250
130,000.00
2
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01
DESGRASANTE (CUBETA) 5GL. Ver ficha técnica
40
UD
3,200
128,000.00
3
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01
DETERGENTE LIQUIDO (CUBETA 5GL). Ver ficha técnica
40
UD
3,250
130,000.00
4
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01
CLORO PARA LAVANDERIA (CUBETA 5GL). Ver ficha técnica
65
UD
4,250
276,250.00
5
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01
NEUTRALIZANTE SUPER CONCENTRADO (CUBETA 5GL). Ver ficha técnica.
40
UD
3,850
154,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1804435
Informe final de la selección DO1.AWD.1804435
31/07/2025 15:47
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.682809
La lista de oferentes del proceso CECANOT-DAF-CM-2025-0131 publicada por Centro Cardio-Neuro Oftalmologico y Trasplante
31/07/2025 15:42
(UTC -4 hours)
Detail