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352,350 Dominican Pesos
 
DGCP-DAF-CM-2025-0032 
Adquisición de materiales de Limpieza, Gastables y Ferretería para distintos departamentos de la DGCP. Dirigido a MIPYMES. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de materiales de Limpieza, Gastables y Ferretería para distintos departamentos de la DGCP. Dirigido a MIPYMES. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Pedro A. Lluberes REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

18/07/2025 16:00:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/07/2025 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2025 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/07/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/07/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/08/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/08/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/08/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
96,109.19 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0156,914.35  DOP----View
2.3.9.2.012,852.82  DOP----View
2.3.9.1.0136,342.02  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  1 pago96,109.19  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1754075961708nHVOF196,109.19  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

01/08/2025 11:21:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
20/07/2025 13:22:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
22/07/2025 11:10:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
23/07/2025 12:48:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
24/07/2025 08:34:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
24/07/2025 09:42:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6No
24/07/2025 09:52:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7No
24/07/2025 09:55:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8No
24/07/2025 09:57:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9No
24/07/2025 09:59:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

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No
Document NameType
SOLICITUD_DE_COMPRA_SNCC.D_signed.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Acto de Aprobacion.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Ficha Técnica.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Invitacion FG.pdfOtherDownload
Requerimientos.pdfOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
SNCCP-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes.docxOtherDownload
Formulario de Oferta Económica (SNCC.F.033).docxOtherDownload
acta_de_inicio_de_procedimiento_DGCP-CM-0019_signed.pdfActo de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.180480901/08/2025 13:0496,109.19 Dominican PesosActive
    Final Report:01/08/2025 13:04Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Soldier Electronic Security SES, SRL 96,109.19 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 Ferreteria-
    
Subtotal
246,700.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1.1
39121002 - Transformadore(...)
2.6.5.6.01Transformador para Panel Led 8 a 18 Watt (repuesto)20UD1,00020,000.00
    
 
1.2
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01Llaves de Presión para orínateles 12UD3,00036,000.00
    
 
1.3
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06Pinturas de agua. (Ver ficha técnica con las características para cada pintura).8UD7,50060,000.00
    
 
1.4
39121002 - Transformadore(...)
2.6.5.6.01Transformador para Panel Led de 48 Watt (repuesto) 20UD50010,000.00
    
 
1.5
40142115 - Tubería de plá(...)
2.3.5.5.01tuberías para agua PPR de 1” (30) y tuberías para EMC de 3” (45) (Ver ficha técnica con las características). 75UD50037,500.00
    
 
1.6
60104912 - Alambres o cab(...)
2.3.9.6.01Pies alambre de goma de 3 líneas #141,500UD2537,500.00
    
 
1.7
40142606 - Conexiones de (...)
2.3.9.8.02Conexión para agua PPR de 1” Coupling (25), adaptador hembra (15), y adaptador macho (10) (Ver ficha técnica con las características).50UD251,250.00
    
 
1.8
39121406 - Receptáculos e(...)
2.3.9.6.01Tomacorrientes empotrados50UD30015,000.00
    
 
1.9
40142605 - Piezas en T de(...)
2.3.9.8.02Conexión en T para tuberías PPR 120UD87.51,750.00
    
 
1.10
39121402 - Enchufes eléct(...)
2.3.9.6.01Enchufe eléctricos 110 voltios con tierra30UD2507,500.00
    
 
1.11
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99cubeta de 50 KG de cloro estabilizado presentación 200 gramos 1UD15,00015,000.00
    
1.12
47131815 - Limpiador de d(...)
2.3.9.1.01Limpiadores de drenaje12UD3504,200.00
    
 
1.13
27111801 - Cintas métrica(...)
2.3.6.3.04Cintas métricas 10 metros.1UD1,0001,000.00
1.2  
 Adquiscion Articulos de limpieza-
    
Subtotal
105,650.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
2.1
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Rollo de papel toalla (6 /1) de 580 pies40UD1,30052,000.00
    
2.2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante en galón 30UD1103,300.00
    
2.3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Cloro Galon20UD751,500.00
    
2.4
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilleta de Mesa ( UND 400/1) 150UD609,000.00
    
2.5
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Lapicero Azul presentación en PAQ (12/1)20UD651,300.00
    
2.6
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Felpa Azul (12/1) 2UD250500.00
    
2.7
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Jabón de fregar galón15UD1402,100.00
    
2.8
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01Marcadores Negros para pizarra con punta gruesa20UD25500.00
    
2.9
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01jabón de Cuaba Líquido, Galón15UD1402,100.00
    
2.10
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante en aerosol de diferentes fragancias de 18 oz10UD5505,500.00
    
2.11
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Almohadillas para cocina. (Ver ficha técnica con las características).25UD18450.00
    
2.12
14111529 - Rollos de téle(...)
2.3.3.2.01Rollos de papel térmico "3 1/8" para impresoras térmicas 10UD40400.00
    
2.13
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Ambientador en aerosol de 6.2 de diferentes fragancia45UD60027,000.00
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TypeReferenceSubjectDate
01/08/2025 13:04 (UTC -4 hours)
Detail
01/08/2025 11:21 (UTC -4 hours)
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