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352,350 Dominican Pesos
 
DGCP-DAF-CM-2025-0032 
Adquisición de materiales de Limpieza, Gastables y Ferretería para distintos departamentos de la DGCP. Dirigido a MIPYMES. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de materiales de Limpieza, Gastables y Ferretería para distintos departamentos de la DGCP. Dirigido a MIPYMES. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Pedro A. Lluberes REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

18/07/2025 16:00:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/07/2025 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2025 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/07/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/07/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/08/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/08/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/08/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
96,109.19 DOP
96,109.19 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0156,914.35  DOP
56,914.35  DOP
View
2.3.9.2.012,852.82  DOP
2,852.82  DOP
View
2.3.9.1.0136,342.02  DOP
36,342.02  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  1 pago96,109.19  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1754075961708nHVOF196,109.19  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

01/08/2025 11:21:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
20/07/2025 13:22:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
22/07/2025 11:10:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
23/07/2025 12:48:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
24/07/2025 08:34:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
24/07/2025 09:42:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6No
24/07/2025 09:52:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7No
24/07/2025 09:55:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8No
24/07/2025 09:57:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9No
24/07/2025 09:59:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD_DE_COMPRA_SNCC.D_signed.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Acto de Aprobacion.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Ficha Técnica.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Invitacion FG.pdfOtherDownload
Requerimientos.pdfOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
SNCCP-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes.docxOtherDownload
Formulario de Oferta Económica (SNCC.F.033).docxOtherDownload
acta_de_inicio_de_procedimiento_DGCP-CM-0019_signed.pdfActo de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.180480901/08/2025 13:0496,109.19 Dominican PesosActive
    Final Report:01/08/2025 13:04Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Soldier Electronic Security SES, SRL 96,109.19 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 Ferreteria-
    
Subtotal
246,700.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1.1
39121002 - Transformadore(...)
2.6.5.6.01Transformador para Panel Led 8 a 18 Watt (repuesto)20UD1,00020,000.00
    
 
1.2
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01Llaves de Presión para orínateles 12UD3,00036,000.00
    
 
1.3
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06Pinturas de agua. (Ver ficha técnica con las características para cada pintura).8UD7,50060,000.00
    
 
1.4
39121002 - Transformadore(...)
2.6.5.6.01Transformador para Panel Led de 48 Watt (repuesto) 20UD50010,000.00
    
 
1.5
40142115 - Tubería de plá(...)
2.3.5.5.01tuberías para agua PPR de 1” (30) y tuberías para EMC de 3” (45) (Ver ficha técnica con las características). 75UD50037,500.00
    
 
1.6
60104912 - Alambres o cab(...)
2.3.9.6.01Pies alambre de goma de 3 líneas #141,500UD2537,500.00
    
 
1.7
40142606 - Conexiones de (...)
2.3.9.8.02Conexión para agua PPR de 1” Coupling (25), adaptador hembra (15), y adaptador macho (10) (Ver ficha técnica con las características).50UD251,250.00
    
 
1.8
39121406 - Receptáculos e(...)
2.3.9.6.01Tomacorrientes empotrados50UD30015,000.00
    
 
1.9
40142605 - Piezas en T de(...)
2.3.9.8.02Conexión en T para tuberías PPR 120UD87.51,750.00
    
 
1.10
39121402 - Enchufes eléct(...)
2.3.9.6.01Enchufe eléctricos 110 voltios con tierra30UD2507,500.00
    
 
1.11
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99cubeta de 50 KG de cloro estabilizado presentación 200 gramos 1UD15,00015,000.00
    
1.12
47131815 - Limpiador de d(...)
2.3.9.1.01Limpiadores de drenaje12UD3504,200.00
    
 
1.13
27111801 - Cintas métrica(...)
2.3.6.3.04Cintas métricas 10 metros.1UD1,0001,000.00
1.2  
 Adquiscion Articulos de limpieza-
    
Subtotal
105,650.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
2.1
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Rollo de papel toalla (6 /1) de 580 pies40UD1,30052,000.00
    
2.2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante en galón 30UD1103,300.00
    
2.3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Cloro Galon20UD751,500.00
    
2.4
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilleta de Mesa ( UND 400/1) 150UD609,000.00
    
2.5
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Lapicero Azul presentación en PAQ (12/1)20UD651,300.00
    
2.6
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Felpa Azul (12/1) 2UD250500.00
    
2.7
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Jabón de fregar galón15UD1402,100.00
    
2.8
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01Marcadores Negros para pizarra con punta gruesa20UD25500.00
    
2.9
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01jabón de Cuaba Líquido, Galón15UD1402,100.00
    
2.10
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante en aerosol de diferentes fragancias de 18 oz10UD5505,500.00
    
2.11
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Almohadillas para cocina. (Ver ficha técnica con las características).25UD18450.00
    
2.12
14111529 - Rollos de téle(...)
2.3.3.2.01Rollos de papel térmico "3 1/8" para impresoras térmicas 10UD40400.00
    
2.13
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Ambientador en aerosol de 6.2 de diferentes fragancia45UD60027,000.00
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TypeReferenceSubjectDate
01/08/2025 13:04 (UTC -4 hours)
Detail
01/08/2025 11:21 (UTC -4 hours)
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