Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 64,500 Dominican Pesos   Request Reference: ICM-DAF-CD-2025-0069   Request Name: Adquisición de Materiales de Limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales de Limpieza   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/07/2025 17:10:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/07/2025 17:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/07/2025 17:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/07/2025 17:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/07/2025 17:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/07/2025 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/07/2025 17:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/07/2025 17:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/07/2025 17:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 76,110.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 27,789.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 2,301.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 22,125.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 23,895.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Transferencia 76,110.00  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1753111492247e9tfR 1 76,110.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/07/2025 18:43:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 17/07/2025 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1796072 17/07/2025 18:45 76,110 Dominican Pesos           Final Report: 17/07/2025 18:45 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidores Diversos SUDISA , SRL 76,110 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 64,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante en spray 19 onz. 6 UD 850 5,100.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Cajas de Ambientadores 8 onzas 6/1 3 UD 1,900 5,700.00         3 14111520 - Papel secante 2.3.3.1.01 Fardo de Papel Toalla 6/1 15 UD 1,350 20,250.00         4 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo de Papel Jumbo Junior 12/1 8 UD 1,350 10,800.00         5 14121504 - Papel de empaq(...)14121504 - Papel de empaque 2.3.3.2.01 Rollo de Papel Film no.16 4 UD 2,250 9,000.00         6 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Fardo de Servilleta 10/400 3 UD 1,250 3,750.00         7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardo de Fundas Negras 30 galones 5 UD 650 3,250.00         8 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes de Limpieza 10 UD 125 1,250.00           9 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Galones de Cloro 10 GAL 195 1,950.00           10 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo Verde con Esponja Doble Uso 30 UD 75 2,250.00           11 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo Gordo 30 UD 20 600.00           12 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Esponja Para Limpiar Cristales 3 UD 200 600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1796072 Informe final de la selección DO1.AWD.1796072 17/07/2025 18:45 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.677675 La lista de oferentes del proceso ICM-DAF-CD-2025-0069 publicada por Instituto Cartográfico Militar 17/07/2025 18:43 (UTC -4 hours) Detail