Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	215,966 Dominican Pesos
Request Reference:	HMRA-DAF-CD-2025-0482
Request Name:	GASTABLES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	GASTABLES
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	17/07/2025 11:55:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17/07/2025 11:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/07/2025 11:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	17/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	17/07/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/07/2025 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/07/2025 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/07/2025 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/07/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

253,339.69 DOP

Budget Appropriation Value

253,339.69 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	199,966.81 DOP	199,966.81 DOP	View
2.3.7.2.06	349.58 DOP	349.58 DOP	View
2.3.9.8.01	52,215.00 DOP	52,215.00 DOP	View
2.3.3.1.01	808.30 DOP	808.30 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TRANSFERENCIA	253,339.69 DOP	Diciembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1755265733402YkbiD	1	253,339.69 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

17/07/2025 13:11:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	17/07/2025 11:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ESPECIFICACIONES 0482.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD 0482.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ACTA DE APROBACION E INICIO DE PROCEDIMIENTO.docx	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1795714

17/07/2025 13:13

253,339.69 Dominican Pesos

Active

Final Report:

17/07/2025 13:13

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Servivam, SRL

253,339.69 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

OTROS INSUMOS OFICINA

Subtotal
10,200.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

LIBRETA RAYADA

150

3,000.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

TABLA DE APOYO

200

3,000.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

LAPIZ DE CARBON

200

3,000.00

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

TIJERA PARA ESCRITORIO

900.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TINTAS ROJA PARA SELLO

300.00

1.2

Utiles y Materiales de Escritorio, Oficina e Informatica

Subtotal
204,891.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

CINTA ADHESIVA 3/4

250

12,500.00

44101801 - Calculadoras o(...)

2.3.9.2.01

CALCULADORA PARA ESCRITORIO

250

2,500.00

44103112 - Cinta de impre(...)

2.3.9.8.01

TINTA 662 TRICOLOR

2,000

30,000.00

44103112 - Cinta de impre(...)

2.3.9.8.01

TINTA 662 NEGRA

2,000

30,000.00

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

SACA GRAPA

1,000.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFO AZUL

500

17.14

8,571.43

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFO NEGRO

17.14

1,028.57

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS 8 1/2x11

150

CAJ

500

75,000.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

PENDAFLEX

CAJ

500

1,500.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIPS GRANDES

200

CAJ

14,000.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

GRAPAS

300

CAJ

95.97

28,791.00

1.3

Papel de Escritorio

Subtotal
875.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

HOJAS DE HILO 8 1/2*11 COLOR BLANCO

875

875.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1795714	Informe final de la selección DO1.AWD.1795714	17/07/2025 13:13 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.677417	La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CD-2025-0482 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar	17/07/2025 13:11 (UTC -4 hours)	Detail