Contract Notice Detail
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Base Total Price:
809,440 Dominican Pesos
Request Reference:
HPSB-DAF-CM-2025-0012
Request Name:
ADQUISICION DE MAT. DE LIMPIEZA Y PLASTICO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MAT. DE LIMPIEZA Y PLASTICO
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ 27 DE FEBRERO #4 ESQ. CALLA PROYECTO Bahoruco ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/07/2025 14:01:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/07/2025 09:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/07/2025 16:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/07/2025 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/07/2025 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
22/07/2025 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
24/07/2025 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/07/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/07/2025 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/07/2025 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/07/2025 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
946,747.04
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
244,850.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
215,232.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
473,921.04
DOP
----
View
2.3.3.2.01
12,744.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
HPSB-DAF-CM-2025-0012
946,747.04
DOP
Octubre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
HPSB-DAF-CM-2025-0012
2025
946,747.04
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/07/2025 13:36:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/07/2025 11:36:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
22/07/2025 00:13:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
22/07/2025 09:35:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
22/07/2025 12:36:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
22/07/2025 13:52:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compra mat. De limpieza y p.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Certificacion de existencia de fondos ma.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1801005
25/07/2025 13:21
946,747.04 Dominican Pesos
Final Report:
25/07/2025 13:21
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Torniclean Distribuciones, SRL
946,747.04 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
809,440.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE MANOS ALMENDRA ACEL 6/1
30
CAJ
1,810
54,300.00
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
SUAPER #36 FRIBRA RAYON
25
UD
365
9,125.00
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLASTICA CON PALO
25
UD
255
6,375.00
4
53121608 - Bolsas para co
(...)
53121608 - Bolsas para compras
2.3.5.5.01
FUNDAS NEGRAS 100/1 30 GALONES
90
PAQ
555
49,950.00
5
53121608 - Bolsas para co
(...)
53121608 - Bolsas para compras
2.3.5.5.01
FUNDAS ROJAS 100/1 55 GALONES
90
PAQ
1,255
112,950.00
6
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
PARES DE GUANTES INDUSTRIAL NEGRO S, L, XL
50
UD
170
8,500.00
7
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
FIBRA LA MAQUINA SCOTCH BRITE PQ
45
UD
55
2,475.00
8
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
FIBRA VERDE SCOTCH BRIDE
45
UD
65
2,925.00
9
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS MICROFIBRAS
45
UD
75
3,375.00
10
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS PLASTICOS NO. 3 24/100
15
CAJ
6,015
90,225.00
11
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS PLASTICOS NO. 7 50/50
15
CAJ
2,385
35,775.00
12
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS PLASTICOS NO. 10 50/50
12
CAJ
6,080
72,960.00
13
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
TENEDOR PLASTICOS 40/25
12
CAJ
1,355
16,260.00
14
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARAS PLASTICOS 40/25
12
CAJ
1,310
15,720.00
15
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FARDO SERVILLETAS DE MESA COPO 10/400
12
PAQ
925
11,100.00
16
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO ACEL 6/1
50
CAJ
675
33,750.00
17
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE PARA PISOS ACEL 6/1
34
CAJ
2,150
73,100.00
18
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
FARDO DE TAPAS ENVASES DE HABICHUELAS 4 ONZAS
15
PAQ
6,525
97,875.00
19
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
FARDO DE ENVASES DE HABICHUELAS 4 ONZAS
15
PAQ
4,750
71,250.00
20
13102030 - Cloruro de pol
(...)
13102030 - Cloruro de polivinilo pvc
2.3.5.5.01
ROLLO DE PAPEL PVC
12
UD
1,750
21,000.00
21
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
SPRAY DESINFECTANTE LYSOL 19 OZ 6/1
2
CAJ
7,100
14,200.00
22
47131711 - Dispensadores
(...)
47131711 - Dispensadores de limpiador
2.3.9.1.01
ATOMiZADOR TIPO PISTOLA 32 OZ
10
UD
160
1,600.00
23
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE CRISAL ACEL GL 6/1
1
CAJ
1,550
1,550.00
24
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATO DESECHABLE GRANDE DOBLE (PLATO DE PICA POLLO) FARDO
2
PAQ
1,550
3,100.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1801005
Informe final de la selección DO1.AWD.1801005
25/07/2025 13:21
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.680120
La lista de oferentes del proceso HPSB-DAF-CM-2025-0012 publicada por Hospital Provincial San Bartolomé
24/07/2025 13:36
(UTC -4 hours)
Detail