Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 228,060.51 Dominican Pesos   Request Reference: HPPEM-DAF-CD-2025-0117   Request Name: ADQUISICION DE ARTICULOS DESECHABLES PARA SER USADOS EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE ARTICULOS DESECHABLES PARA SER USADOS EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16/07/2025 12:01:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16/07/2025 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16/07/2025 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 16/07/2025 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 16/07/2025 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16/07/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16/07/2025 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/07/2025 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/07/2025 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 269,111.09 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 32,388.23  DOP ---- View 2.3.2.2.01 12,149.28  DOP ---- View 2.3.9.1.01 123,868.56  DOP ---- View 2.3.9.5.01 100,705.02  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PRIMER PAGO 269,111.09  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 0117 7 269,111.09  DOP Vencido cuota a comprometer 00117.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 16/07/2025 13:33:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 16/07/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type autorizacion de inicio 0117.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download solicitud de compras 00117.pdf Solicitud Compra o Contratación Download pliego de condiciones 00117.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download cuota a comprometer 00117.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1795548 16/07/2025 13:37 269,111.07 Dominican Pesos           Final Report: 16/07/2025 13:37 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Rojas & Serrano Supplies, SRL 269,111.07 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Articulos de desechables -         Subtotal 228,060.51           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         11 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 TVASO PLASTICOS #7 PLASTICOS 12 UD 4,583.34 55,000.08         13 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA LIN #12 RAYA GRIS 30 PAQ 1,044.07 31,322.10         14 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA LIN #2 RAYA ROSADA 40 PAQ 1,029.16 41,166.40         14 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA LIN #4 RAYA AZUL 30 PAQ 688.14 20,644.20         14 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS # 51 3 PAQ 1,353.85 4,061.55         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE ALUMINIO 12*1000 6 PAQ 717.08 4,302.48         15 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS # 17*22 FAR 100/1 4 PAQ 1,944.8 7,779.20         19 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGUIENICO FAR 15 PAQ 431.54 6,473.10         19 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL PVC #14 750 MTS 15 PAQ 1,111.48 16,672.20         3 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARA PLASTICAS CAJA 40/1 20 CAJ 1,517.16 30,343.20           2 52121602 - Servilletas 2.3.2.2.01 Servilletas 6 PAQ 1,716 10,296.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1795548 Informe final de la selección DO1.AWD.1795548 16/07/2025 13:37 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.676925 La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CD-2025-0117 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena 16/07/2025 13:33 (UTC -4 hours) Detail