Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 194,750 Dominican Pesos   Request Reference: HRT-DAF-CD-2025-0188   Request Name: SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/INDEPENDENCIA, ESQ. 27 DE FEBRERO NO. 101 SIMON STRIDELS Azua de Compostela Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16/07/2025 16:20:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/07/2025 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/07/2025 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/07/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/07/2025 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/07/2025 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/07/2025 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/07/2025 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/07/2025 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 80,387.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 7,734.90  DOP ---- View 2.3.9.1.01 3,658.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 31,565.00  DOP ---- View 2.3.1.1.01 7,457.60  DOP ---- View 2.3.3.2.01 29,972.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA 80,387.50  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 HRT-2025-00432 1 80,387.50  DOP Vencido cuota.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/07/2025 15:31:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 16/07/2025 22:39:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 17/07/2025 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE AUTORIZACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download EXISTENCIA DE FONDO..pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1795731 29/08/2025 15:51 80,387.5 Dominican Pesos Active           Final Report: 29/08/2025 15:51 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Servivam, SRL 80,387.5 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 194,750.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO 48/1 20 PAQ 1,500 30,000.00         2 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASO P/LABORATORIO FARDO #5 10 PAQ 2,950 29,500.00         3 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 TAPA P/LABORATORIO FARDO #5 15 PAQ 2,950 44,250.00         4 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 200 UD 8 1,600.00         5 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 BRILLO CROMADO 200 UD 12 2,400.00         6 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 ACE SACO 5 UD 1,200 6,000.00         7 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 VINAGRE BLANCO 10 GAL 900 9,000.00         8 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 CLORO 40 GAL 1,200 48,000.00         9 24101510 - Contenedor de (...)24101510 - Contenedor de basura plástico 2.6.4.1.01 ZAFACONES CON TAPA 5 UD 4,800 24,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1795731 Informe final de la selección DO1.AWD.1795731 29/08/2025 15:51 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.677563 La lista de oferentes del proceso HRT-DAF-CD-2025-0188 publicada por Hospital Regional Taiwán 17/07/2025 15:31 (UTC -4 hours) Detail