Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	111,268 Dominican Pesos
Request Reference:	HRLMK-DAF-CD-2025-0253
Request Name:	articulos ferreteros
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	articulos ferreteros, para uso del HRLMK
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Avenida García Godoy #214 la vega Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	15/07/2025 15:03:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	15/07/2025 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	15/07/2025 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/07/2025 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15/07/2025 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	15/07/2025 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	15/07/2025 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/07/2025 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/07/2025 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Transfers

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

110,169.99 DOP

Budget Appropriation Value

110,169.99 DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.7.2.99

560.00 DOP

----

View

2.6.5.2.01

37,600.03 DOP

----

View

2.3.6.3.04

604.99 DOP

----

View

2.3.9.8.02

12,065.01 DOP

----

View

2.3.9.8.01

3,789.99 DOP

----

View

2.3.7.2.06

55,549.97 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	HRLMK-2025-00360	110,169.99 DOP	Diciembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	HRLMK-2025-00360	360	110,169.99 DOP	Aprobado	CERTIFICACIÓN DE CUOTA ACOMPROMETER.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

16/07/2025 09:14:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	15/07/2025 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA T.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO__001.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1795605

16/07/2025 09:20

110,170 Dominican Pesos

Active

Final Report:

16/07/2025 09:20

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ferretería la 50, SRL

110,170 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Bombas y compresores industriales

Subtotal
51,200.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40151513 - Bombas sumergi(...)

2.6.5.2.01

Bombas de agua sumergibles

17,000

34,000.00

40151720 - Partes de repu(...)

2.3.9.8.01

Foset flotador electrico electrico

2,600

5,200.00

40141610 - Válvulas de fl(...)

2.3.9.8.02

VALVULA CISTERNA SIN FLOTA

4,000

12,000.00

1.2

Adhesivos y selladores

Subtotal
850.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31201616 - Adhesivos líqu(...)

2.3.7.2.99

Cemento pvc

850

850.00

1.3

Distribucion de fluidos y gas

Subtotal
768.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40142326 - Separadores de(...)

2.3.6.3.04

Couplin pvc de presion

98.00

40142320 - Uniones de tub(...)

2.3.9.8.02

UNION 1/2

250

500.00

40142315 - Acoplamientos (...)

2.3.9.8.02

REDUCION DE 2 A 1 PVC

170.00

1.4

Pinturas y bases y acabados

Subtotal
58,450.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

AGRILICA BLANCA 00

5,500

16,500.00

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

SEMIGLOSS BLANCA 00

8,200

41,000.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

MOTA P/ PINTAR

250

750.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHA MARRON

100

200.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1795605	Informe final de la selección DO1.AWD.1795605	16/07/2025 09:20 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.676667	La lista de oferentes del proceso HRLMK-DAF-CD-2025-0253 publicada por Hospital Regional Luís Morillo King	16/07/2025 09:14 (UTC -4 hours)	Detail