Contract Notice Detail
Summary Information

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111,340 Dominican Pesos
 
HRCL-DAF-CD-2025-0212 
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Autopista Duarte Km. 28 No. 100 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

15/07/2025 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/07/2025 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/07/2025 15:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/07/2025 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/07/2025 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/07/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/07/2025 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/07/2025 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
Own resources
131,381.20 DOP
131,381.20 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.99131,381.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA131,381.20  DOPOctubre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202511131,381.20  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

16/07/2025 09:23:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
15/07/2025 15:46:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
15/07/2025 15:49:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
15/07/2025 15:53:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
solicitud de compra.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
ficha tecnica.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
ficha tecnica.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.179562116/07/2025 12:07131,381.2 Dominican PesosActive
    Final Report:16/07/2025 12:07Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Cary Industrial, SA131,381.2 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
111,340.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99GREEN CLOR 10% LAVANDERIA GL30UD68520,550.00
    
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99DESINFECTANTE GC MULTIBACTER24UD69516,680.00
    
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99PAPEL HIGIENICO JUMBO 5UD1,4807,400.00
    
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99TECH WHITE 2UD4,6809,360.00
    
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99ALCOHOL SANITA GEL F40UD269.710,788.00
    
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99DETERGENTE GC GREEN WASH3UD3,65310,959.00
    
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99GREEN OXI CANECA3UD8,25124,753.00
    
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99SUAVIZANTE DE TELA GC GREEN SOFT1UD3,8503,850.00
    
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99JABON P/MANOS GC GERMODERM LIQ.20UD3507,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
16/07/2025 12:07 (UTC -4 hours)
Detail
16/07/2025 09:23 (UTC -4 hours)
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