Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 154,855 Dominican Pesos   Request Reference: HMRA-DAF-CD-2025-0457   Request Name: ARTICULOS DE USO DIARIO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ARTICULOS DE USO DIARIO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/07/2025 11:45:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/07/2025 11:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/07/2025 11:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/07/2025 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/07/2025 11:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/07/2025 11:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/07/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/07/2025 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/07/2025 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 182,728.90 DOP Budget Appropriation Value 182,728.90 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 10,283.70  DOP 10,283.70  DOP View 2.3.3.2.01 148,396.80  DOP 148,396.80  DOP View 2.3.3.3.01 24,048.40  DOP 24,048.40  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 182,728.90  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1755264654670tJXxg 1 182,728.90  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/07/2025 12:34:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/07/2025 11:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE APROBACION E INICIO DE PROCEDIMIENTO.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download ESPECIFICACIONES 0457.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD 0457.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1793619 14/07/2025 12:44 182,728.9 Dominican Pesos Active           Final Report: 14/07/2025 12:44 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Servivam, SRL 182,728.9 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Utiles y Materiales de Escritorio, Oficina e Informatica -         Subtotal 134,475.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 LABEL CODIGO DE BARRA 2.250 "W x 1.250" L(ROLLO 2100) LABEL 160 UD 786 125,760.00         2 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.3.9.8.01 CINTA DE IMPRESIÓN EPSON 890 10 UD 466.5 4,665.00         3 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.3.9.8.01 CINTA DE IMPRESIÓN EPSON 30/34/36 30 UD 135 4,050.00 1.2         Productos de Arte Graficas -         Subtotal 20,380.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111807 - Libros comerci(...)14111807 - Libros comerciales para múltiples usos 2.3.3.3.01 LIBRO RECORD 8 1/2x11 500PAG 40 UD 509.5 20,380.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1793619 Informe final de la selección DO1.AWD.1793619 14/07/2025 12:44 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.675759 La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CD-2025-0457 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar 14/07/2025 12:34 (UTC -4 hours) Detail