Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	176,500 Dominican Pesos
Request Reference:	ADN-DAF-CD-2025-0231
Request Name:	Adquisición de Materiales Ferreteros Varios
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales Ferreteros Varios
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Fray Cipriano de Utera REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	14/07/2025 11:10:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/07/2025 11:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/07/2025 11:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	14/07/2025 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	14/07/2025 11:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14/07/2025 11:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/07/2025 11:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/07/2025 11:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/07/2025 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

176,327.40 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.7.1.3.01

122,578.40 DOP

----

View

2.3.7.2.06

13,611.30 DOP

----

View

2.6.5.7.01

19,975.04 DOP

----

View

2.6.9.6.01

413.00 DOP

----

View

2.3.6.1.01

9,312.56 DOP

----

View

2.3.9.4.01

1,261.42 DOP

----

View

2.3.6.3.06

477.90 DOP

----

View

2.3.9.8.02

2,302.18 DOP

----

View

2.3.7.2.99

4,248.00 DOP

----

View

2.3.6.4.06

2,147.60 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	ADN-2025-00495	176,327.40 DOP	Agosto	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	ADN-DAF-CD-2025-0231	2025	176,327.40 DOP	Vencido	CERT. FONDOS_0001.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

14/07/2025 14:21:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	14/07/2025 11:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOL. COMPRAS_0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
APROBACION_0001.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
BASE DE CONDICIONES_0001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1793538

14/07/2025 16:03

176,327.4 Dominican Pesos

Final Report:

14/07/2025 16:03

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Insignia, SRL

176,327.4 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
176,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

MASILLA GRIS ACRILICA

1,390

4,170.00

20111702 - Tapones o ancl(...)

2.3.9.8.02

COUPLING DE 1/2 PVC

26.00

20111702 - Tapones o ancl(...)

2.3.9.8.02

TEE 1/2 PVC

75.00

12352310 - Siliconas

2.3.7.2.99

SILICON LIQUIDO 30ML

128.00

27121705 - Codos hidráuli(...)

2.3.9.8.02

CODO GALVANIZADO DE 1/2 X 90

144.00

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.06

LIJA ESMERILM G-80

1,080.00

30181503 - Duchas

2.3.9.8.02

DUCHA P/BIDET

796

1,592.00

30151604 - Brochas para t(...)

2.3.9.8.02

MOTA X 19 ADHESIVO GALÓN CONCENTRADO

104

208.00

30151604 - Brochas para t(...)

2.3.9.8.02

MANGO P/ROLO

135

270.00

60124403 - Alambre de alu(...)

2.3.6.3.06

ALAMBRE LISO #16 X 14 ¿

480.00

49121503 - Carpas

2.3.9.4.01

LONA PLÁSTICA 10/12¿90GSM

508

508.00

49121503 - Carpas

2.3.9.4.01

LONA PLÁSTICA 12/15¿90GSM

755

755.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

TROP/ACRI/AZUL POSITIVO 93

GAL

2,224

11,120.00

23101503 - Brochadoras

2.6.5.7.01

TUBO PVC 1/2 X 19 SDR 26

102

204.00

23101503 - Brochadoras

2.6.5.7.01

BROCHA DE 3" PULGADA

147

441.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

FUNDAS DE CEMENTO GRIS.

857

5,999.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

CEMENTO GRIS PARA CERÁMICA

485

1,455.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURA BLANCO EN ACEITE ESMALTE

GAL

1,880

1,880.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

CEMENTO BLANCO 80 LBS

1,890

1,890.00

30171507 - Marcos de puer(...)

2.6.9.6.01

MARCO P/SEGUETA CROMADO

413

413.00

23101503 - Brochadoras

2.6.5.7.01

TUBOPVC SEMI PRESION SDR-41 10"X19"

9,666

19,332.00

31211604 - Extensor o ret(...)

2.3.7.2.06

THINNER TROPICAL TH-1000

GAL

625

625.00

72102004 - Impermeabiliza(...)

2.7.1.3.01

IMPERMEABILIZANTE DE TECHO INTERIOR (DRY COAT)

17,515

122,605.00

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.06

LIJA DE ESMERIL #120

1,100.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1793538	Informe final de la selección DO1.AWD.1793538	14/07/2025 16:03 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.675812	La lista de oferentes del proceso ADN-DAF-CD-2025-0231 publicada por AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	14/07/2025 14:21 (UTC -4 hours)	Detail