Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 190,605.4 Dominican Pesos   Request Reference: CESP-DAF-CD-2025-0044   Request Name: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DESECHABLES.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DESECHABLES.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PUERTO HAINA MARGEN ORIENTAL Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/07/2025 08:20:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/07/2025 08:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/07/2025 08:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/07/2025 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/07/2025 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/07/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 189,744.00 DOP Budget Appropriation Value 189,744.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 86,376.00  DOP 86,376.00  DOP View 2.3.9.1.01 17,700.00  DOP 17,700.00  DOP View 2.3.9.5.01 85,668.00  DOP 85,668.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO DE FACTURA 189,744.00  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1753282146685it9gc 1 189,744.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 16/07/2025 14:10:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/07/2025 08:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 1. SOLICITUD DE COMPRAS- 1.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 4. Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Ficha tecnica -ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DESECHABLES..pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1795632 16/07/2025 14:13 189,744 Dominican Pesos Active           Final Report: 16/07/2025 14:13 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Grupo Monzón Suplidores Diversos, SRL 189,744 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES DE LIMPIEZA -         Subtotal 190,605.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 FARDOS DE SERVILLETAS CUADRADAS VELVET 250/1 10 10 UD 1,174.1 11,741.00         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO 24/1 20 UD 1,168.2 23,364.00         3 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL TOALLA 12/1 20 UD 2,572.4 51,448.00         4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FARDOS FUNDAS DE BASURA DE 30 GALONES 100/1 20 UD 890.9 17,818.00           5 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CAJA VASOS PLASTICOS No. 10 PLASTIFAR 50/50 12 UD 4,071 48,852.00           6 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CAJA DE VASOS FOAM No. 12 40/25 12 UD 3,115.2 37,382.40 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1795632 Informe final de la selección DO1.AWD.1795632 16/07/2025 14:13 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.676950 La lista de oferentes del proceso CESP-DAF-CD-2025-0044 publicada por Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria 16/07/2025 14:10 (UTC -4 hours) Detail