Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
231,100 Dominican Pesos
Request Reference:
CECANOT-DAF-CD-2025-0221
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE IMPRESION.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE IMPRESION.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle federico velasquez # 1 Maria Auxiliadora OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/07/2025 15:01:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/07/2025 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/07/2025 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
11/07/2025 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/07/2025 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/07/2025 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/07/2025 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/07/2025 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/07/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
224,790.00
DOP
Budget Appropriation Value
224,790.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.3.01
224,790.00
DOP
224,790.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE IMPRESION.
224,790.00
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1754661309117ZZuGo
1
224,790.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/07/2025 14:33:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/07/2025 15:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE INICIO DEBAJO DEL UMBRAL 0233.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA CD 2025 0221.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA CD 2025 0221.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1794250
18/07/2025 10:51
224,790 Dominican Pesos
Active
Final Report:
18/07/2025 10:51
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Arolin, SRL
224,790 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
231,100.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111802 - Recibos o libr
(...)
14111802 - Recibos o libros de recibos
2.3.3.3.01
SOBRE TIMBRADO TIPO CARTA
20,000
UD
6
120,000.00
2
14111802 - Recibos o libr
(...)
14111802 - Recibos o libros de recibos
2.3.3.3.01
SIGNOS VITALES
100
UD
240
24,000.00
3
14111802 - Recibos o libr
(...)
14111802 - Recibos o libros de recibos
2.3.3.3.01
INTER CONSULTA 8½ *11
50
UD
240
12,000.00
4
14111802 - Recibos o libr
(...)
14111802 - Recibos o libros de recibos
2.3.3.3.01
RECETARIO ASPIRACION DIAGNOSTICA
100
UD
101
10,100.00
5
14111802 - Recibos o libr
(...)
14111802 - Recibos o libros de recibos
2.3.3.3.01
REQUISITOS PARA ELECTROENCEFALOGRAMA Y VIDEOENCEFALOGRAMA
50
UD
240
12,000.00
6
14111802 - Recibos o libr
(...)
14111802 - Recibos o libros de recibos
2.3.3.3.01
SERVICIO DE OFTALMOLOGIA (PRUEBA DE LENTES))
500
UD
60
30,000.00
7
14111802 - Recibos o libr
(...)
14111802 - Recibos o libros de recibos
2.3.3.3.01
DESEMBOLSO DE CAJA NUMERADO DESDE EL 8000
100
UD
230
23,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1794250
Informe final de la selección DO1.AWD.1794250
18/07/2025 10:51
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.676398
La lista de oferentes del proceso CECANOT-DAF-CD-2025-0221 publicada por Centro Cardio-Neuro Oftalmologico y Trasplante
15/07/2025 14:33
(UTC -4 hours)
Detail