Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	247,416.5 Dominican Pesos
Request Reference:	SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2025-0041
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	11/07/2025 13:00:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11/07/2025 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11/07/2025 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/07/2025 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/07/2025 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/07/2025 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/07/2025 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

247,416.50 DOP

Budget Appropriation Value

247,416.50 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.05	40,562.50 DOP	40,562.50 DOP	View
2.3.9.1.01	114,047.00 DOP	114,047.00 DOP	View
2.3.3.2.01	76,110.00 DOP	76,110.00 DOP	View
2.3.6.3.04	4,661.00 DOP	4,661.00 DOP	View
2.3.7.2.99	12,036.00 DOP	12,036.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO	247,416.50 DOP	Agosto	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1752503249534y2Ld6	1	247,416.50 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

11/07/2025 16:28:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	11/07/2025 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Ficha Tecnica SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2025-0041.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de compras CD-2025-0041.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Acta de Aprobacion CD-2025-0041.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1792631

12/07/2025 18:00

247,416.5 Dominican Pesos

Active

Final Report:

12/07/2025 18:00

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Supply Jaslie, SRL

247,416.5 Dominican Pesos

Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

T-3 ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA

Subtotal
247,416.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardos de papel higienico jumbo 12/1

1,593

31,860.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Fardos de papel Toallas 6/1

1,475

44,250.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Cajas de ambientadores spray 8oz 12/1

CAJ

3,186

31,860.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Docenas de suaper #32 12/1

DOC

3,363

10,089.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Docenas de escobas con su palo 12/1

2,773

8,319.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

Galones de Cloro

GAL

200.6

12,036.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Galones de desinfectantes

GAL

247.8

14,868.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Galones de Jabón liquido natural

GAL

230.1

6,903.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Galones de Jabón liquido para manos

GAL

230.1

9,204.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Sacos de detergente en polvo ace 30 lb

2,301

23,010.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

Docenas de pares de guantes manos fuertes 12/1

DOC

2,124

2,124.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Cajas de piedras de olor 6/1

CAJ

767

7,670.00

27112003 - Rastrillos

2.3.6.3.04

Rastrillo plastico

466.1

4,661.00

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

Baygon 40ml

737.5

40,562.50

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1792631	Informe final de la selección DO1.AWD.1792631	12/07/2025 18:00 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.675430	La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2025-0041 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA	11/07/2025 16:28 (UTC -4 hours)	Detail