Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,148,850 Dominican Pesos
Request Reference:	INAPA-DAF-CM-2025-0049
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE CARNETS PARA EL USO DE LA INSTITUCIÓN.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE CARNETS PARA EL USO DE LA INSTITUCIÓN.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	11/07/2025 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	15/07/2025 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	15/07/2025 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	16/07/2025 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	16/07/2025 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	18/07/2025 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	22/07/2025 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate	25/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	30/07/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	30/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/07/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/07/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

186,204.00 DOP

Budget Appropriation Value

186,204.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.9.05	186,204.00 DOP	186,204.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	186,204.00 DOP	Diciembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1763141512753CmKpt	1	186,204.00 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

04/09/2025 10:31:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Justification Document

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

1

Yes

16/07/2025 09:25:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

2

Yes

16/07/2025 11:30:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

3

Yes

16/07/2025 13:34:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

16/07/2025 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

5

Yes

16/07/2025 14:42:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

6

No

16/07/2025 14:43:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

7

Yes

16/07/2025 14:53:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

8

Yes

16/07/2025 15:11:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

9

Yes

16/07/2025 15:13:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
Acuse de recibo - Documentaciones SGI.docx	Other	Download
COMPROMISO ETICO DE PROVEDORES (AS) DEL ESTADO DGCP.PDF	Other	Download
FR-CYC-001. V1 CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y ENTENDIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA A LOS PROVEEDORES.docx (2).pdf	Other	Download
FR-CYC-002 - V03 - Formulario Debida Diligencia Proveedores.docx	Other	Download
Copia de FORMULARIO 33 OFERTA ECONOMICA.docx	Other	Download
Copia de SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx	Other	Download
FORMULARIO INFORMACION SOBRE EL OFERENTE 0042.docx	Other	Download
Acta de inicio de proceso OCR.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Fichas tecnicas OCR.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOC2025-000095 OCR.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Pliego Condiciones INAPA-DAF-CM-2025-0049.docx.pdf	Terms and Conditions	Download
enmienda_250715_153747.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1822813

04/09/2025 10:44

813,456.6 Dominican Pesos

Active

Final Report:

04/09/2025 10:44

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Distribuidora y Servicios Diversos DISOPE, SRL

201,036.6 Dominican Pesos

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Identificaciones JMB, SRL

15,930 Dominican Pesos

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Offitek, SRL

115,050 Dominican Pesos

Download
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Download

Serd-Net, SRL

481,440 Dominican Pesos

Download
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Download

DO1.AWD.1857019

07/11/2025 12:49

384,444 Dominican Pesos

Active

Final Report:

07/11/2025 12:49

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL

186,204 Dominican Pesos

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Identificaciones Corporativas, SRL

198,240 Dominican Pesos

Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

5512 - ETIQUETADO Y ACCESORIOS (T2)

-

Subtotal
1,148,850.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

55121804 - Gafetes o port(...)

2.3.9.8.02

PORTA CARNET DE PLASTICO RIGIDO VERTICAL

6,000

UD

30

180,000.00

2

55121802 - Tarjetas o ban(...)

2.3.9.9.05

PLASTICO DE PVC PARA CARNET (PAQUTE DE 500 UD)

6

UD

12,500

75,000.00

3

55121807 - Porta producto(...)

2.3.9.8.02

YOYO PORTA CARNET

3,000

UD

100

300,000.00

4

55121802 - Tarjetas o ban(...)

2.3.9.9.05

CINTA PARA IMPRESIÓN DE CARNET

30

UD

5,295

158,850.00

5

55121802 - Tarjetas o ban(...)

2.3.9.9.05

LAMINA PARA PLATIFICAR

30

UD

2,000

60,000.00

6

55121807 - Porta producto(...)

2.3.9.8.02

COLLAR PORTA CARNET PERSONALIZADA CON CIERRE BREAKAWAY

3,000

UD

125

375,000.00

Public Messages

Type

Reference

Subject

Date

FinalReport

DO1.AWD.1857019

Informe final de la selección DO1.AWD.1857019

07/11/2025 12:49 (UTC -4 hours)

FinalReport

DO1.AWD.1822813

Informe final de la selección DO1.AWD.1822813

04/09/2025 10:44 (UTC -4 hours)

Announcements

DO1.MSG.695109

La lista de oferentes del proceso INAPA-DAF-CM-2025-0049 publicada por Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados

04/09/2025 10:31 (UTC -4 hours)

Announcements

DO1.REQ.1898344

Publicación modificación

15/07/2025 15:54 (UTC -4 hours)

Announcements

DO1.REQ.1898344

Publicación modificación

15/07/2025 15:46 (UTC -4 hours)

General

DO1.MSG.675641

Licitación INAPA-DAF-CM-2025-0049 “ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE CARNETS PARA EL USO DE LA INSTITUCIÓN”

14/07/2025 10:36 (UTC -4 hours)

General

DO1.MSG.675485

Licitación INAPA-DAF-CM-2025-0049 “ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE CARNETS PARA EL USO DE LA INSTITUCIÓN”

12/07/2025 12:12 (UTC -4 hours)

General

DO1.MSG.675409

Licitación INAPA-DAF-CM-2025-0049 “ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE CARNETS PARA EL USO DE LA INSTITUCIÓN”

11/07/2025 15:54 (UTC -4 hours)