Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 96,743.24 Dominican Pesos   Request Reference: SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2025-0040   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/07/2025 13:00:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/07/2025 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/07/2025 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/07/2025 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/07/2025 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/07/2025 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/07/2025 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 96,743.24 DOP Budget Appropriation Value 96,743.24 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 40,710.00  DOP 40,710.00  DOP View 2.3.9.2.01 56,033.24  DOP 56,033.24  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 96,743.24  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1752265055525DDzwC 1 96,743.24  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/07/2025 16:15:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/07/2025 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta de Aprobación CD-2025-0040.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Solicitud de compras CD-2025-0040.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ficha Tecnica SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2025-0040.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1792630 12/07/2025 18:04 96,743.24 Dominican Pesos Active           Final Report: 12/07/2025 18:04 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Suplidores Esined, SRL 96,743.24 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         T-3 ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA -         Subtotal 96,743.24           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.1.01 Cajas de resma de papel 8 1/2x11 (10/1) 10 CAJ 4,071 40,710.00           2 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Cajas de forders 100/1 50 CAJ 525.1 26,255.00           3 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Cajas de lapiceros azules (12/1) 10 CAJ 185 1,850.00           4 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Paquetes de notas adhesivas 3x3 (pos it) 5/1 5 PAQ 348.1 1,740.50         5 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadoras 15 UD 584.1 8,761.50         6 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijeras de oficinas 7 UD 81.42 569.94           7 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Cajas de Banditas (gomitas) 10 CAJ 55.46 554.60         8 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 Saca grapas 15 UD 100.3 1,504.50         9 44121611 - Punzones para (...)44121611 - Punzones para papel u ojales 2.3.9.2.01 Perforadoras de 2 hoyos 10 UD 767 7,670.00           10 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Cajas de Clips pequeños 20 CAJ 53.1 1,062.00           11 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Cajas de Clips grandes 20 CAJ 76.7 1,534.00           12 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FolderS plasticos 8.5x11 24 UD 188.8 4,531.20 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1792630 Informe final de la selección DO1.AWD.1792630 12/07/2025 18:04 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.675422 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2025-0040 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 11/07/2025 16:15 (UTC -4 hours) Detail