Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	167,600 Dominican Pesos
Request Reference:	CEAASNA-DAF-CD-2025-0150
Request Name:	Adquisición de Insumos de Limpieza para Uso de Este Centro de Salud
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Insumos de Limpieza para Uso de Este Centro de Salud
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ FEDERICO BERMUDEZ, MEJORAMIENTO SOCIAL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	11/07/2025 10:35:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11/07/2025 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11/07/2025 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/07/2025 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/07/2025 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/07/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	16/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

19,470.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	19,470.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Transferencia	19,470.00 DOP	Agosto	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	CEAASNA-02-0545	1	19,470.00 DOP	Vencido	Certificado de Cuota a Comprometer.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

11/07/2025 11:45:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	11/07/2025 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	11/07/2025 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
1. Carta Del Requerimiento.pdf	Other	Download
2. Solicitud de Compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
4. Certificacion de Existencia de Fondos.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
5. Ficha Tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
6. Acto de Aprobacion.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
6. Codigo de Ética.docx	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1792423

11/07/2025 11:47

180,717 Dominican Pesos

Active

Final Report:

11/07/2025 11:47

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Argos Tecnoquímicos Industriales, EIRL

19,470 Dominican Pesos

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Grupo Xeron Medic SRL

161,247 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisicion de Materiales de Limpieza para el Uso del Edificio d Consulta Externas

Subtotal
147,600.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Bayeta de Micro Fibra

200

4,000.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Brillo Verde

1,000

10,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes

150

GAL

300

45,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante en Aerosol

GAL

900

10,800.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro

GAL

190

9,500.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Lava Platos

350

2,100.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suaper No. 32

250

1,500.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabón Liquiudo para Manos

GAL

400

20,000.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador en Aerosol

350

21,000.00

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

Desgrasantes Multiusos

500

6,000.00

50171707 - Vinagres

2.3.1.1.01

Vinagres

GAL

250

3,000.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Penetrantes en Aerosol

800

4,800.00

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

Escobilla para Inodoro

450

9,900.00

1.2

Suministros de Lavandería

Subtotal
20,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

Neutralizador

GAL

20,000

20,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1792423	Informe final de la selección DO1.AWD.1792423	11/07/2025 11:47 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.675189	La lista de oferentes del proceso CEAASNA-DAF-CD-2025-0150 publicada por Centro Especializado de Atención Ambulatoria En Salud Dr. Nelson Astacio	11/07/2025 11:45 (UTC -4 hours)	Detail