Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 235,100 Dominican Pesos   Request Reference: SRSCNO-DAF-CD-2025-0053   Request Name: Compra de sellador de techo y materiales para estructura de Sheetrock .   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de sellador de techo y materiales para estructura de Sheetrock para utilizar en los trabajos de mantenimiento, acondicionamiento y remozamiento de los centros de primer nivel (CPN), perteneciente de este SRSCNO, R-4.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Duarte no,125 , Sibila CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/07/2025 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/07/2025 11:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/07/2025 12:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/07/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/07/2025 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/07/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/07/2025 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/07/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/07/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 211,164.78 DOP Budget Appropriation Value 211,164.78 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 62,965.98  DOP ---- View 2.7.2.4.01 46,198.89  DOP ---- View 2.3.1.4.01 101,999.91  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 211,164.78  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 211,164.78 1 211,164.78  DOP Aprobado CUOTA COMPROMETER10072025_0001.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/07/2025 13:22:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/07/2025 11:57:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type especificaciones tecnica10072025_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download solicitud de compra10072025_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ficha tecnica10072025_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Requisicion10072025_0001.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download CERTIFICACION DE FONDO10072025_0001.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1792129 10/07/2025 14:22 211,164.78 Dominican Pesos Active           Final Report: 10/07/2025 14:22 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             A&M Plomeria Y Electricidad, SRL 211,164.78 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 235,100.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30103605 - Tablones de ma(...)30103605 - Tablones de madera 2.3.1.4.01 IMPERMEABILIZANTE ( SEAL COAT PRIMER) SELLADOR DE TECHO, 5 GL 20 GAL 5,500 110,000.00         2 30102601 - Banda de acero(...)30102601 - Banda de acero ferroso 2.3.6.3.06 PARALES DE 1-5/8 X 10 C-25 150 UD 140 21,000.00         3 30102601 - Banda de acero(...)30102601 - Banda de acero ferroso 2.3.6.3.06 PARALES DE 2-1/2 X 10, C-25 150 UD 220 33,000.00           4 30103101 - Rieles de acer(...)30103101 - Rieles de acero 2.7.2.4.01 TRANSVERSAL 1-5/8 X 10, C-25 150 UD 190 28,500.00           5 30103101 - Rieles de acer(...)30103101 - Rieles de acero 2.7.2.4.01 TRANSVERSAL 2- ½ X 10, C-25 140 UD 150 21,000.00           6 31162004 - Clavos de mamp(...)31162004 - Clavos de mampostería 2.3.6.3.06 CLAVO CON ARANDELA 1 -1/4 2,000 UD 10 20,000.00           7 31162004 - Clavos de mamp(...)31162004 - Clavos de mampostería 2.3.6.3.06 CLAVO D/ ACERO FINO 1,2.5 C 25 2,000 UD 0.8 1,600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1792129 Informe final de la selección DO1.AWD.1792129 10/07/2025 14:22 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.674665 La lista de oferentes del proceso SRSCNO-DAF-CD-2025-0053 publicada por Servicio Regional de Salud Cibao Noroeste, R-4 10/07/2025 13:22 (UTC -4 hours) Detail