Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	210,000 Dominican Pesos
Request Reference:	CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2025-0049
Request Name:	ADQUISICIÓN DE FOLDER SATINADO CON BOLSILLO Y LOGO DE LA CÁMARA DE CUENTAS (PCB-CD-4191)
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE FOLDER SATINADO CON BOLSILLO Y LOGO DE LA CÁMARA DE CUENTAS (PCB-CD-4191)
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	10/07/2025 10:01:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	10/07/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11/07/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/07/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/07/2025 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/07/2025 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/07/2025 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	11/07/2025 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/07/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/07/2025 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

84,960.00 DOP

Budget Appropriation Value

84,960.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	84,960.00 DOP	210,000.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TRASFERENCIA	84,960.00 DOP	Diciembre	2019

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	4197	1	84,960.00 DOP	Aprobado	CERTIFICACION DE FONDOS 4191.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

25/08/2025 12:12:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

10/07/2025 10:36:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/07/2025 12:15:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/07/2025 14:26:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/07/2025 15:25:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/07/2025 16:37:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/07/2025 16:46:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/07/2025 19:45:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

11/07/2025 12:30:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

11/07/2025 13:06:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRAS 4191.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERTIFICACION DE FONDOS 4191.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
APROBACION DE LA PRESIDENTE 4191.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Ficha Tecnica 4191.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1817613

25/08/2025 12:17

84,960 Dominican Pesos

Final Report:

25/08/2025 12:17

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Inversiones Inogar, SRL

84,960 Dominican Pesos

Download
Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
210,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

folder satinado con bolsillo y logo de la Cámara de Cuentas

3,000

210,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1817613	Informe final de la selección DO1.AWD.1817613	25/08/2025 12:17 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.691199	La lista de oferentes del proceso CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2025-0049 publicada por Camara de Cuentas de la República	25/08/2025 12:12 (UTC -4 hours)	Detail