Contract Notice Detail
Summary Information

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189,782.94 Dominican Pesos
 
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0444 
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA DIVERSAS AREAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA DIVERSAS AREAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

10/07/2025 13:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2025 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2025 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2025 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2025 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2025 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2025 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2025 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
189,782.94 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.028,555.00  DOP----View
2.3.9.6.0152,302.32  DOP----View
2.3.7.2.0622,656.00  DOP----View
2.3.9.8.0118,880.00  DOP----View
2.3.7.2.012,832.00  DOP----View
2.6.5.2.0141,300.00  DOP----View
2.3.9.9.042,065.00  DOP----View
2.3.6.3.062,832.00  DOP----View
2.3.7.2.9932,391.00  DOP----View
2.3.6.3.045,969.62  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  compra de materiales ferreteros189,782.94  DOPAgosto2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20255201189,782.94  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

15/07/2025 09:10:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
15/07/2025 01:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
acta inicio_materiales ferreteros_julio2025.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
certificacion_materiales ferreteros mant_julio2025.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Solicitud_materiales ferreteros mant_julio2025.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Especificacioens técnicas - Compra Directa -.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.179460423/07/2025 12:32189,782.94 Dominican PesosActive
    Final Report:23/07/2025 12:32Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Gemja Multiservices, SRL189,782.94 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 MATERIALES FERRETEROS 04.06.2025 (TERCER TRIMESTRE)-
    
Subtotal
189,782.94
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
39101605 - Lámparas fluor(...)
2.3.9.6.01LAMPARAS PANEL 60 X 603UD2,955.98,867.70
    
 
2
12163501 - Sellantes de c(...)
2.3.7.2.99FUNDA MEZCLA 2UD737.51,475.00
    
3
31201502 - Cinta aislante(...)
2.3.9.6.01TAPE GRANDE3UD4131,239.00
    
 
4
26101743 - Válvulas de mo(...)
2.3.9.8.01CHECKER HORIZONTAL DE 22UD4,1308,260.00
    
 
5
26101743 - Válvulas de mo(...)
2.3.9.8.01CHECKER VERTICAL DE 22UD5,31010,620.00
    
 
6
40101502 - Extractores de(...)
2.6.5.2.01EXTRACTOR COMERCIAL PARA EL AREA DE INTERNAMIENTO1UD41,30041,300.00
    
 
7
20111702 - Tapones o ancl(...)
2.3.9.8.02DUCTO DE 8 PULGADAS5UD1,7118,555.00
    
8
31211504 - Pinturas de re(...)
2.3.7.2.06CUBETAS DE PINTURA BLANCO 00 SIN OLOR 2UD11,32822,656.00
    
 
9
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04MOTA ANTIGOTA 10UD442.54,425.00
    
10
39121409 - Conectores de (...)
2.3.9.6.01ADAPTADOR UNIVERSAL1UD895.62895.62
    
 
11
12142105 - Gas refrigeran(...)
2.3.7.2.99TANQUE DE REFRIGERANTE 4102UD11,21022,420.00
    
 
12
12142105 - Gas refrigeran(...)
2.3.7.2.99MAG GAS5UD1,0625,310.00
    
 
13
12131604 - Antorchas
2.3.7.2.01ANTORCHA PARA SOLDADURA DOBLE BOCA 1UD2,8322,832.00
    
14
27112107 - Alicates boqui(...)
2.3.6.3.04ALICATE ELECTRICO1UD879.1879.10
    
15
27112110 - Pinzas de anil(...)
2.3.6.3.04PINZA CORTE DIAGONAL DE 7 PULGADAS1UD665.52665.52
    
16
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99CEMENTO PVC TANGIT 1/4 1UD3,1863,186.00
    
 
17
31163213 - Pasadores de p(...)
2.3.6.3.06PIVOT PARA PUERTA COMERCIAL 2UD1,4162,832.00
    
 
18
46171501 - Candados
2.3.9.9.04CANDADO GRANDE 70MM 1UD2,0652,065.00
    
19
39101605 - Lámparas fluor(...)
2.3.9.6.01LAMPARA LED DE TUBO DE 18W100UD41341,300.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
23/07/2025 12:32 (UTC -4 hours)
Detail
15/07/2025 09:10 (UTC -4 hours)
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