Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	812,000 Dominican Pesos
Request Reference:	HSLM-DAF-CM-2025-0169
Request Name:	REACTIVO EQUIPO BS-380
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	REACTIVO EQUIPO BS-380
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	10/07/2025 14:01:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/07/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/07/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/07/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15/07/2025 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	15/07/2025 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	17/07/2025 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/07/2025 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/07/2025 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/07/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/07/2025 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

763,592.32 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	159,424.60 DOP	----	View
2.3.7.2.03	604,167.72 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TRANSFERENCIA	763,592.32 DOP	Noviembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	2025-07-311	2	763,592.32 DOP	Vencido	CUOTA COMPROMETER 311.doc

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

16/07/2025 09:21:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	14/07/2025 12:56:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRA.doc	Solicitud Compra o Contratación	Download
PLIEGO DE CONDICIONES.doc	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ACTA DE INICIO DE PROCESO.docx	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1795405

16/07/2025 09:27

763,592.32 Dominican Pesos

Active

Final Report:

16/07/2025 09:27

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ciencia Tecnología y Consultas, SRL

763,592.32 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
812,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

SD-90 DETERGENTE

7,000

140,000.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

HDL BS-380 KIT

5,000

5,000.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

UREA BS-380 KIT

6,000

18,000.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

GLUCOSA BS-380 KIT

7,000

21,000.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

BILIRRUBINA MANUAL KIT

6,000

18,000.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

FERRITINA BS-380 KIT

14,000

14,000.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

TIRILLA DE ORINA KIT

2,000

40,000.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

T4 LIBRE MAGLUMI 800 KIT

14,000

112,000.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

T3 MAGLUMI 800 KIT

14,000

56,000.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

T4 MAGLUMI KIT

14,000

56,000.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

TSH MAGLUMI 800

14,000

70,000.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

PROLACTINA MAGLUMI 800 KIT

12,000

12,000.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

TUBING CLEANING SOLUCION MAGLUMI 800 KIT

15,000

15,000.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

REACTION MODULES MAGLUMI 800 KIT

14,000

28,000.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

MAGLUMI WASH SYSTEM LIQUIDO KIT

18,000

90,000.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

MAGLUMI AFP CLIA KIT

20,000

20,000.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

MAGLUMI CEA CLIA (100 TEST) KIT

20,000

20,000.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

MAGLUMI CA-125 CLIA (100 TEST) KIT

20,000

20,000.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

MAGLUMI CA-19-9 CLIA KIT

20,000

20,000.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

MAGLUMI ESTRADIOL CLIA KIT

9,000

9,000.00

41116105 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

MAGLUMI STATER 1+2 KIT

14,000

28,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1795405	Informe final de la selección DO1.AWD.1795405	16/07/2025 09:27 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.676674	La lista de oferentes del proceso HSLM-DAF-CM-2025-0169 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas	16/07/2025 09:21 (UTC -4 hours)	Detail