Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
165,736.3 Dominican Pesos
Request Reference:
CESP-DAF-CD-2025-0033
Request Name:
ADQUISCION DE INSUMOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISCION DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CUERPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PORTUARIA.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PUERTO HAINA MARGEN ORIENTAL Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/07/2025 13:00:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/07/2025 13:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/07/2025 13:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/07/2025 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/07/2025 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/07/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/07/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/07/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/07/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
154,194.82
DOP
Budget Appropriation Value
154,194.82
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
151,480.82
DOP
151,480.82
DOP
View
2.3.3.2.01
2,714.00
DOP
2,714.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
154,194.82
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1753366388526qDGPP
1
154,194.82
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/07/2025 02:05:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/07/2025 13:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1794904
16/07/2025 02:06
154,685.72 Dominican Pesos
Canceled
Final Report:
16/07/2025 02:06
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
CGL Suplidora, SRL
154,685.72 Dominican Pesos
DO1.AWD.1800206
24/07/2025 09:19
154,194.82 Dominican Pesos
Active
Final Report:
24/07/2025 09:19
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
CGL Suplidora, SRL
154,194.82 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
INSUMOS PANTRY
-
Subtotal
165,736.30
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
FARDO DE CAFÉ MOLIDO
24
UD
1,121
26,904.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDO DE AGUA PLANETA AZUL 16 Onz
250
GAL
271.4
67,850.00
3
50161814 - Azúcar o susti
(...)
50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite
2.3.1.1.01
PAQ. DE AZUCAR DE 5 LIBRAS
12
UD
525.1
6,301.20
4
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
TE INSTANTANEO (ICE TEA)
6
UD
295
1,770.00
5
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01
FARDO DE SERVILLETA CUADRADAS
10
UD
271.4
2,714.00
6
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
CREMA PARA CAFÉ (CREMORA 650 GR)
6
UD
849.6
5,097.60
7
50201710 - Té de hoja
2.3.1.1.01
PAQUETE FLOR DE JAMAICA PAQ.
20
UD
719.8
14,396.00
8
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
CAJA DE CARTON DE LECHE 6/1
6
UD
654.9
3,929.40
9
50161511 - Chocolate o su
(...)
50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate
2.3.1.1.01
CAJA DE CHOCOLATE
5
UD
410.64
2,053.20
10
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
CAJA DE TE INSTANTANEO RASBERRY
15
UD
761.1
11,416.50
11
50151513 - Aceites vegeta
(...)
50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles
2.3.1.1.01
ACEITE DE OLIVA 750 ML COOSUR
5
UD
1,002.88
5,014.40
12
50202309 - Bebidas deport
(...)
50202309 - Bebidas deportivas o de energía
2.3.1.1.01
BEBIDAS ISOTÓNICAS
10
CAJ
1,829
18,290.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1800206
Informe final de la selección DO1.AWD.1800206
24/07/2025 09:19
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1794904
Informe final de la selección DO1.AWD.1794904
16/07/2025 02:06
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.676593
La lista de oferentes del proceso CESP-DAF-CD-2025-0033 publicada por Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria
16/07/2025 02:05
(UTC -4 hours)
Detail