Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
110,811 Dominican Pesos
Request Reference:
MILITARVOLUNTARIO-DAF-CD-2025-0019
Request Name:
Adquisición de productos y útiles varios.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de productos y útiles varios para ser entregados a los coordinadores y instructores regionales del programa de formación en valores que imparte esta institución.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Diagonal B, No. 13 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/07/2025 17:50:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/07/2025 17:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/07/2025 17:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/07/2025 17:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/07/2025 17:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/07/2025 17:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/07/2025 17:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
10/07/2025 17:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/07/2025 17:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/07/2025 17:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
130,756.98
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
66,976.80
DOP
----
View
2.3.7.2.03
7,458.78
DOP
----
View
2.3.9.5.01
41,099.40
DOP
----
View
2.3.2.3.01
15,222.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
130,756.98
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1752238934914QlQjU
1
130,756.98
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/07/2025 08:19:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/07/2025 17:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA 0019.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD 0019.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA 0019.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1792801
11/07/2025 08:57
130,756.98 Dominican Pesos
Final Report:
11/07/2025 08:57
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidores Diversos SUDISA , SRL
130,756.98 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
110,811.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETА CON IMPRESION A FULL COLOR
43
UD
720
30,960.00
2
52152010 - Frascos al vac
(...)
52152010 - Frascos al vacío para uso doméstico
2.3.9.5.01
PARAGUA CON LOGO INSTITUCIONAL IMPRESO A FULL COLOR 130 CM 8 LADOS
43
UD
810
34,830.00
3
53102505 - Sombrillas
2.3.2.3.01
CON IMPRESION A FULL COLOR LIBRETAS DE APUNTE
43
UD
300
12,900.00
4
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
TERMO IMPRESOS CON LOGO
43
UD
600
25,800.00
5
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
MANITAS LIMPIA FRASCOS
43
UD
147
6,321.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1792801
Informe final de la selección DO1.AWD.1792801
11/07/2025 08:57
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.675027
La lista de oferentes del proceso MILITARVOLUNTARIO-DAF-CD-2025-0019 publicada por Servicio Militar voluntario FFAA
11/07/2025 08:19
(UTC -4 hours)
Detail