Contract Notice Detail

This Request was cancelled by the buyer Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados on 16/07/2025 15:21:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Buyer Comments: Proceso fue declarado desierto debido a irregularidad con el monto presupuestaria

Summary Information


Base Total Price:	64,028 Dominican Pesos
Request Reference:	INAPA-DAF-CD-2025-0033
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PINTAR, SILLAS PLASTICA, LLAVES DE CHORRO Y BOQUILLA PARA MANGUERA.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Canceled
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PINTAR, SILLAS PLASTICA, LLAVES DE CHORRO Y BOQUILLA PARA MANGUERA.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	09/07/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	09/07/2025 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	09/07/2025 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	09/07/2025 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	09/07/2025 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/07/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/07/2025 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/07/2025 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

External Credit

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

64,028.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.6.3.04	13,148.00 DOP	----	View
2.6.1.1.01	6,480.00 DOP	----	View
2.3.9.8.01	44,400.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1750694591714UDYnQ	6	0.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acuse de recibo - Documentaciones SGI.docx	Other	Download
COMPROMISO ETICO DE PROVEDORES (AS) DEL ESTADO DGCP.PDF	Other	Download
FR-CYC-001. V1 CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y ENTENDIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA A LOS PROVEEDORES.docx (2).pdf	Other	Download
SOC2025-000112.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SOC2025-000127.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SOC2025-000131.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SOC2025-000137.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Acta de inicio de proceso .pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Ficha tecnica 000112.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Ficha tecnica 000127.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Ficha tecnica 000131.pdf		Download
Ficha tecnica 000137.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Especificaciones Tecnicas.pdf	Other	Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lote 4

Lista de artículos

Subtotal
6,200.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40141743 - Puntas o capas(...)

2.3.6.3.04

PICHUETES DE 1 1/2" 400 PSI

1,550

6,200.00

1.2

Lote 1

312119 - Aplicadores de pintura y accesorios para pintar (T2)

Subtotal
6,948.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211905 - Mezcladores de(...)

2.3.6.3.04

ESPATULA DE METAL

180

1,080.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

ROLO DE PINTAR

900.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

PORTAROLOS

125

1,500.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

ROLLO MOTAS ANTIGOTAS

720.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

MINIROLOS

570.00

31211909 - Bandejas de pi(...)

2.3.6.3.04

BANDEJA DE PINTURA PLASTICA

125

750.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHAS PARA PINTAR DE 2 PULGADAS

588.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHAS PARA PINTAR DE 3 PULGADAS

840.00

1.3

Lote 2

5610 - Muebles de alojamiento (T2)

Subtotal
6,480.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

56101522 - Sillas de braz(...)

2.6.1.1.01

SILLAS PLASTICA

540

6,480.00

1.4

Lote 3

4014 - Distribución de fluidos y gas (T2)

Subtotal
44,400.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40141702 - Grifos

2.3.9.8.01

LLAVE DE CHORRO 1/2

370

22,200.00

40141702 - Grifos

2.3.9.8.01

LLAVE DE CHORRO 3/4

370

22,200.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Announcements	DO1.REQ.1892258	Cancelación del proceso INAPA-DAF-CD-2025-0033	16/07/2025 15:21 (UTC -4 hours)	Detail