Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
80,668 Dominican Pesos
Request Reference:
HMJP-DAF-CD-2025-0009
Request Name:
ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
RESTAURACION ESQUINA GENERAL CABRAL Duvergé Independencia ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/07/2025 12:01:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/07/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/07/2025 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/07/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/07/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/07/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/07/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/07/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
68,435.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
22,575.00
DOP
----
View
2.3.6.4.03
360.00
DOP
----
View
2.6.8.3.01
900.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
14,600.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
30,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
UNICO PAGO
68,435.00
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
HMJP-2025-00009
1
80,688.50
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/07/2025 14:30:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
08/07/2025 14:32:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
08/07/2025 15:34:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
08/07/2025 18:03:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
08/07/2025 19:49:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
08/07/2025 20:43:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
08/07/2025 22:44:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
09/07/2025 07:49:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
CERTIFICACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
FICHA TECNICA ..pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD ..pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1791522
09/07/2025 14:35
68,435 Dominican Pesos
Final Report:
09/07/2025 14:35
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Impresora KR, SRL
68,435 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
80,668.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
60121104 - Papel bond par
(...)
60121104 - Papel bond para para dibujo
2.3.3.2.01
PAPEL BOND
8
CAJ
4,425
35,400.00
2
44111509 - Sujetadores de
(...)
44111509 - Sujetadores de esferos o lápices
2.3.9.2.01
GRAPADORA
4
UD
532
2,128.00
3
60121801 - Tintas para af
(...)
60121801 - Tintas para afiches a base de agua
2.3.7.2.06
TINTA
1
UD
7,080
7,080.00
4
60121802 - Tintas acrílic
(...)
60121802 - Tintas acrílicas a base de agua
2.3.7.2.06
TINTA
4
UD
4,602
18,408.00
5
60121806 - Tintas de subl
(...)
60121806 - Tintas de sublimación para grabado
2.3.7.2.06
TINTA
1
UD
1,150
1,150.00
6
60121518 - Lápices de gra
(...)
60121518 - Lápices de grafito
2.3.6.4.03
LAPIZ
3
CAJ
141
423.00
7
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER
1
CAJ
1,416
1,416.00
8
43232503 - Correctores de
(...)
43232503 - Correctores de ortografía
2.6.8.3.01
CORRECTOR
2
CAJ
531
1,062.00
9
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER
2
UD
3,422
6,844.00
10
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER
1
UD
5,782
5,782.00
11
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRES
30
UD
32.5
975.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1791522
Informe final de la selección DO1.AWD.1791522
09/07/2025 14:35
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.674187
La lista de oferentes del proceso HMJP-DAF-CD-2025-0009 publicada por Hospital Municipal José Pérez
09/07/2025 14:30
(UTC -4 hours)
Detail