Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
373,582 Dominican Pesos
Request Reference:
Teatro Nacional-DAF-CM-2025-0015
Request Name:
OFICINA III
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES DE OFICINA III
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. MAXIMO GOMEZ 35 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/07/2025 10:25:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/07/2025 10:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/07/2025 10:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/07/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/07/2025 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
15/07/2025 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
21/07/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/07/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/07/2025 10:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/07/2025 10:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/07/2025 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
36,156.01
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
1,247.78
DOP
----
View
2.3.9.8.02
488.24
DOP
----
View
2.3.9.6.01
4,232.00
DOP
----
View
2.6.5.6.01
30,187.99
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
OFFITEK SRL
36,156.01
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
Teatro Nacional-DAF-CM-2025-0015
1
36,156.01
DOP
Vencido
CUOTA OFFITEK.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/07/2025 14:19:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/07/2025 11:57:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
11/07/2025 15:52:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
11/07/2025 16:34:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
12/07/2025 15:18:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
14/07/2025 09:13:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
14/07/2025 09:17:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
14/07/2025 10:27:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
14/07/2025 10:34:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
14/07/2025 10:55:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
15/07/2025 10:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
15/07/2025 11:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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APROPIACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1806117
05/08/2025 10:30
279,601.42 Dominican Pesos
Final Report:
05/08/2025 10:30
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Inversiones Tejeda Valera FD, SRL
64,380.8 Dominican Pesos
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Offitek, SRL
36,156 Dominican Pesos
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Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
57,620.62 Dominican Pesos
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Compudonsa, SRL
23,482 Dominican Pesos
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Suplidora Nacional De Tecnologia SNT, SRL
97,962 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
OFICINA III
-
Subtotal
373,582.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA PAPEL BOND 8.5X11 BLCO
60
RESMA
350
21,000.00
2
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA PAPEL BOND 8.5X11 COLORES
5
RESMA
380
1,900.00
3
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 8.5X13
60
UD
65
3,900.00
4
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFOS AZULES
120
UD
12
1,440.00
5
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER CF283A
2
UD
6,500
13,000.00
6
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 051 NEGR REF.2168C001
5
UD
1,050
5,250.00
7
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 057H
2
UD
4,150
8,300.00
8
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER CE285A
6
UD
6,700
40,200.00
9
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER W2310A NEGRO
3
UD
4,500
13,500.00
10
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.6.1.3.01
DISCO DURO EXTERNO 4 TB
2
UD
12,000
24,000.00
11
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO BLANCO
12
UD
55
660.00
12
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
BANDITA DE GOMA
48
CAJ
50
2,400.00
13
39121704 - Placas de pare
(...)
39121704 - Placas de pared
2.3.9.8.02
CHINCHETAS PLASTICAS
24
CAJ
95
2,280.00
14
44121905 - Almohadillas d
(...)
44121905 - Almohadillas de tinta o estampillas
2.3.9.2.01
CERA PARA CONTAR BILLETES
24
UD
65
1,560.00
15
60121535 - Borradores de
(...)
60121535 - Borradores de goma
2.3.9.9.01
GOMA PARA BORRAR
12
UD
35
420.00
16
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
ROLLO PAPEL SUMADORA
48
UD
60
2,880.00
17
44122105 - Clips para car
(...)
44122105 - Clips para carpetas o bulldog
2.3.9.2.01
CLIPS BILLETEROS 19MM
24
UD
38
912.00
18
14111503 - Papel pergamin
(...)
14111503 - Papel pergamino
2.3.3.2.01
POST-IT 3X3
36
UD
55
1,980.00
19
56112104 - Sillas para ej
(...)
56112104 - Sillas para ejecutivos
2.6.1.1.01
SILLA SEMI EJECUTIVA
1
UD
16,000
16,000.00
20
43201507 - Placas secunda
(...)
43201507 - Placas secundarias
2.3.9.2.01
CPU
1
UD
48,000
48,000.00
21
43201507 - Placas secunda
(...)
43201507 - Placas secundarias
2.3.9.2.01
CPU
1
UD
48,000
48,000.00
22
52161514 - Audífonos
2.3.9.8.02
INTERCOM
1
UD
7,500
7,500.00
23
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.6.1.3.01
DISCO DURO SOLIDO SSD 1TB
10
UD
4,500
45,000.00
24
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
BATERIA PARA PANASONIC
2
UD
3,000
6,000.00
25
45121602 - Trípodes para
(...)
45121602 - Trípodes para cámaras
2.3.9.8.02
ESTABILIZADOR DJI
1
UD
14,000
14,000.00
26
26111704 - Cargadores de
(...)
26111704 - Cargadores de baterías
2.3.9.6.01
CARGADOR DE BATERIA
1
UD
7,000
7,000.00
27
39121011 - Fuentes ininte
(...)
39121011 - Fuentes ininterrumpibles de potencia
2.6.5.6.01
UPS 1500VA
2
UD
15,000
30,000.00
28
39121011 - Fuentes ininte
(...)
39121011 - Fuentes ininterrumpibles de potencia
2.6.5.6.01
UPS 1000VA
1
UD
6,500
6,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1806117
Informe final de la selección DO1.AWD.1806117
05/08/2025 10:30
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.676377
La lista de oferentes del proceso Teatro Nacional-DAF-CM-2025-0015 publicada por Teatro Nacional Eduardo Brito
15/07/2025 14:19
(UTC -4 hours)
Detail