Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
245,676 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPNEYARIAS-DAF-CD-2025-0449
Request Name:
RELLENO DE EXTINTOR
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
RELLENO DE EXTINTOR
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/07/2025 09:00:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/07/2025 09:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/07/2025 09:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/07/2025 09:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/07/2025 09:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/07/2025 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/07/2025 09:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/07/2025 09:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/07/2025 09:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
245,676.00
DOP
Budget Appropriation Value
245,676.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.08
245,676.00
DOP
245,676.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
245,676.00
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1752240114523TphyL
1
245,676.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/07/2025 09:47:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/07/2025 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CERTIFICACION DE FONDOS RELLENO DE EXINTORES.docx
Certificado de Cuota a Comprometer
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Especificaciones Tecnicas INSUMOS DE RELLENO DE EXTINTORES.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1790607
08/07/2025 09:50
245,676 Dominican Pesos
Active
Final Report:
08/07/2025 09:50
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Cuerpo De Evacuación, Primeros Auxilios Y Seguridad Industrial, CEPASI, SRL
245,676 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
SERVICIOS EN GENERAL
-
Subtotal
245,676.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
72101516 - Servicio de in
(...)
72101516 - Servicio de inspección, mantenimiento o reparación de extinguidores de fuego
2.2.7.2.08
Extintor ABC de 10 (mantenimiento y recarga de extintor
59
UD
944
55,696.00
2
72101516 - Servicio de in
(...)
72101516 - Servicio de inspección, mantenimiento o reparación de extinguidores de fuego
2.2.7.2.08
Extintor de co2 10 libra (mantenimiento y recarga de extintor)
21
UD
944
19,824.00
3
72101516 - Servicio de in
(...)
72101516 - Servicio de inspección, mantenimiento o reparación de extinguidores de fuego
2.2.7.2.08
Extintor de co2 100 libra (mantenimiento y recarga de extintor)
1
UD
11,800
11,800.00
4
72101516 - Servicio de in
(...)
72101516 - Servicio de inspección, mantenimiento o reparación de extinguidores de fuego
2.2.7.2.08
Extintor de co2 5 libra (mantenimiento y recarga de extintor)
5
UD
708
3,540.00
5
72101516 - Servicio de in
(...)
72101516 - Servicio de inspección, mantenimiento o reparación de extinguidores de fuego
2.2.7.2.08
Extintor ABC de 20 (mantenimiento y recarga de extintor)
5
UD
1,770
8,850.00
6
72101516 - Servicio de in
(...)
72101516 - Servicio de inspección, mantenimiento o reparación de extinguidores de fuego
2.2.7.2.08
Halotton de 10 (mantenimiento y recarga de extintor)
8
UD
10,030
80,240.00
7
72101516 - Servicio de in
(...)
72101516 - Servicio de inspección, mantenimiento o reparación de extinguidores de fuego
2.2.7.2.08
Halotton de 5 (mantenimiento y recarga de extintor
4
UD
5,664
22,656.00
8
72101516 - Servicio de in
(...)
72101516 - Servicio de inspección, mantenimiento o reparación de extinguidores de fuego
2.2.7.2.08
Extintor tipo K (mantenimiento y recarga de extintor)
1
UD
9,440
9,440.00
9
72101516 - Servicio de in
(...)
72101516 - Servicio de inspección, mantenimiento o reparación de extinguidores de fuego
2.2.7.2.08
Extintor FM 200 (mantenimiento y recarga de extintor)
3
UD
11,210
33,630.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1790607
Informe final de la selección DO1.AWD.1790607
08/07/2025 09:50
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.673437
La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CD-2025-0449 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
08/07/2025 09:47
(UTC -4 hours)
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