Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 45,480 Dominican Pesos   Request Reference: HOMUYA-DAF-CD-2025-0063   Request Name: Dept. de Despensa   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisicion de suministro de plastico para uso del hospital   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Enrriquillono No. 80, Yaguate, San Cristobal Yaguate San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/07/2025 11:01:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/07/2025 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/07/2025 11:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/07/2025 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/07/2025 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/07/2025 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/07/2025 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/07/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 45,480.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 500.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 7,380.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 37,600.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago por suministro de plastico 45,480.00  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 1 45,480.00  DOP Vencido Cuota a comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/07/2025 13:00:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/07/2025 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Autorizacion de inicio.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Certificacion de existencia de fondo.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compra o contratacion.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1790236 08/07/2025 13:02 45,480 Dominican Pesos           Final Report: 08/07/2025 13:02 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Productos y Vegetales Guzmán Ureña, SRL 45,480 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de materiales de limpieza T3 -         Subtotal 37,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Bolsas plasticas mediana 800 PAQ 12 9,600.00         2 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Bolsas plásticas platanera 800 PAQ 8 6,400.00         3 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Bolsas plásticas de tanque negra 800 PAQ 12 9,600.00         4 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Bolsas plásticas de tanqye rojas 1,000 PAQ 12 12,000.00 1.2         Adquisición de materiales de papel T3 -         Subtotal 500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         5 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de papel 2 CAJ 250 500.00 1.3         Adquisición de utensilios de cocina domésticos T3 -         Subtotal 7,380.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         6 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 vaso no.4 20 PAQ 200 4,000.00         7 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 tapa no.4 10 PAQ 200 2,000.00         8 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cucharas 7 PAQ 140 980.00         9 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 cubierto 5 PAQ 40 200.00         10 52151701 - Utensilios par(...)52151701 - Utensilios para servir para uso doméstico 2.3.9.5.01 vaso no.0 5 UD 40 200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1790236 Informe final de la selección DO1.AWD.1790236 08/07/2025 13:02 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.673623 La lista de oferentes del proceso HOMUYA-DAF-CD-2025-0063 publicada por Hospital Municipal de Yaguate 08/07/2025 13:00 (UTC -4 hours) Detail