Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	49,150 Dominican Pesos
Request Reference:	HMDRCA-DAF-CD-2025-0017
Request Name:	MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Solicitud de Materiales de Limpieza
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	c/ Independencia No.167 El Mamey Los Hidalgos Los Hidalgos Puerto Plata CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	07/07/2025 12:01:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	07/07/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	07/07/2025 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	07/07/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	07/07/2025 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	07/07/2025 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	07/07/2025 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	07/07/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/07/2025 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/07/2025 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Transfers

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

59,030.68 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.5.01	8,370.92 DOP	----	View
2.3.7.2.05	2,029.60 DOP	----	View
2.3.9.1.01	30,396.80 DOP	----	View
2.3.7.2.99	4,248.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	13,985.36 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TRANSFERENCIA	59,030.68 DOP	Septiembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	1	1	59,030.68 DOP	Vencido	adjudicación ML.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

09/07/2025 10:49:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	07/07/2025 14:15:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		No	07/07/2025 14:21:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD ML.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERTIFICACION ML.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Pliego Bienes y Servicios_V1.2019.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1791121

09/07/2025 11:37

59,030.68 Dominican Pesos

Active

Final Report:

09/07/2025 11:37

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Servivam, SRL

59,030.68 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
49,150.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE GL

GAL

210

5,040.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO GL

GAL

130

3,900.00

41104211 - Suavizantes

2.3.9.1.01

SUAVITEL GL

GAL

280

1,120.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

SACO DE ACE 30 LB

1,400

2,800.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS 500/1

180

3,600.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA PLASTICA

240

1,440.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPERS NO. 50

420

2,520.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO 48/1

PAQ

980

7,840.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA 6/1

PAQ

1,250

1,250.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLO CROMADO

115

2,760.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

ARIZOLIB GL

460

920.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADORES GLADE

180

2,160.00

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

BAIGON EN SPRAY

380

1,520.00

47121804 - Baldes para li(...)

2.3.9.1.01

LIMPIA CRISTALES GL

680

680.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA AZULES NO.72 CON AZA 100/1

PAQ

290

3,480.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA NEGRA 55 GL 100/1

PAQ

800

3,200.00

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

CUBIERTOS DESECHABLES 25/1

PAQ

960.00

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

CUCHARA DESECHABLES 25/1

PAQ

960.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

BANDEJA DOBLE MD 6X5 500/1

PAQ

1,800

1,800.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

BANDEJA DOBLE PQ 250/1

PAQ

600

1,200.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1791121	Informe final de la selección DO1.AWD.1791121	09/07/2025 11:37 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.673993	La lista de oferentes del proceso HMDRCA-DAF-CD-2025-0017 publicada por Hospital Municipal Dr. Rafael Cantisano Arias	09/07/2025 10:49 (UTC -4 hours)	Detail