Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	643,500 Dominican Pesos
Request Reference:	HPDHG-DAF-CM-2025-0039
Request Name:	COMPRA DE INSUMOS PARA CAFETERIA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE INSUMOS PARA CAFETERIA
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	07/07/2025 11:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	08/07/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	09/07/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	10/07/2025 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	10/07/2025 11:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	14/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	16/07/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/07/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/07/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

253,464.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	253,464.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	PAGO	253,464.00 DOP	Septiembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1754333283244Gawko	1	253,464.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

18/07/2025 12:21:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

09/07/2025 16:36:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

09/07/2025 20:15:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

09/07/2025 23:37:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

09/07/2025 23:42:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/07/2025 09:17:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/07/2025 09:59:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/07/2025 10:49:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
compromiso-etico-de-proveedores.docx	Other	Download
Declaracion-sencilla-persona-juridica.docx	Other	Download
Requisicion.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SNCC_F033_Of_Economica SNCC_D014.docx	Other	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Other	Download
ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
FICHA TECNICA COMPRA 0039.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SNCC_D014_Invitacion a presentar oferta.pdf	Other	Download
SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS PARA CAFETERIA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1796830

18/07/2025 12:26

676,073.57 Dominican Pesos

Active

Final Report:

18/07/2025 12:26

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

LCG Inversiones, SRL

253,464 Dominican Pesos

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Brymada SRL

422,609.57 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

COMPRA DE INSUMOS PARA CAFETERIA

Subtotal
643,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50161511 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

CHOCOLATE DE BARRA CAJA GRANDE PAQ. 36/1 SNICKER (CAJA)

1,500

75,000.00

50182001 - Ponqués pastel(...)

2.3.1.1.01

BIZCOCHITO ESPONGGY PAQ. 6/1 CAJA 36

PAQ

750

7,500.00

50182002 - Ponqués pastel(...)

2.3.1.1.01

DONUTS VARIADAS PAQ. 12/1

PAQ

250

12,500.00

50181905 - Galletas de du(...)

2.3.1.1.01

GALLETAS DE AVENA Y PASAS 9/1

500

135

67,500.00

50202307 - Bebida de choc(...)

2.3.1.1.01

MALTA MORENA 8 ONZ ( PAQ 1/6 UDS)

500

PAQ

175

87,500.00

50202306 - Refrescos

2.3.1.1.01

REFRESCO COCA COLA ORIGINAL DE 450 ML, 16 ONZAS 12/1

500

PAQ

450

225,000.00

50202306 - Refrescos

2.3.1.1.01

REFRESCO COCA COLA ORIGINAL DE 450 ML, 13.5 ONZAS 12/1

300

PAQ

350

105,000.00

50192303 - Helado de sabo(...)

2.3.1.1.01

YOGURT VARIADO POTE 8 ONZAS, PAQ 12/1

PAQ

400

36,000.00

50192109 - Papas fritas d(...)

2.3.1.1.01

PAPITA PRINGLE FARDO 12/1, 37 G

550

27,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1796830	Informe final de la selección DO1.AWD.1796830	18/07/2025 12:26 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.677915	La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CM-2025-0039 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA	18/07/2025 12:21 (UTC -4 hours)	Detail