Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,852,377.45 Dominican Pesos   Request Reference: CESAC-DAF-CM-2025-0108   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES PARA CARNET   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CARNET   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ing. Zoilo Hermogenes García (Antigua Prolongación Ruta 66) La Caleta Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/07/2025 11:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/07/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/07/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/07/2025 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/07/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 11/07/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 15/07/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/07/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/07/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/07/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/07/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,830,663.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 1,750,246.80  DOP ---- View 2.3.9.9.05 80,417.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE MATERIALES PARA CARNET 1,830,663.80  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1753276438379QHk4w 1 1,830,663.80  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/07/2025 09:19:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/07/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 10/07/2025 09:54:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 10/07/2025 10:14:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compras .pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especificaciones tecnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Aprobacion de los pliegos.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1794506 15/07/2025 09:39 1,830,663.8 Dominican Pesos Active           Final Report: 15/07/2025 09:39 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Orega Corporation, SRL 1,830,663.8 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION DE MATERIALES PARA CARNET -         Subtotal 1,852,377.45           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103203 - Cinta de repue(...)44103203 - Cinta de repuesto para máquinas de tarjetas de tiempo 2.3.9.2.01 DATACAR 535700-004-R002- CINTA DE COLOR Y KIT PARA LIMPIEZA - YMCKT- 5000 IMPRESIONES PARA CD800 33 UD 9,936.71 327,911.43         2 44102002 - Bolsas de lami(...)44102002 - Bolsas de laminadores 2.3.9.2.01 DATACARD 508808-001- LAMINADO DURAGARD HOLOGRAFICO 0.6 MIL- SECURE GLOBE- 350 LAMINADOS PARA CD800 DS3 SD460 25 UD 7,641.68 191,042.00         3 55121802 - Tarjetas o ban(...)55121802 - Tarjetas o bandas de identificación o productos similares 2.3.9.9.05 TARJETA PVC -CR80 0.30 MIL- COLOR BLANCO CAJA DE 500 29 CAJ 2,829.64 82,059.56         4 44103203 - Cinta de repue(...)44103203 - Cinta de repuesto para máquinas de tarjetas de tiempo 2.3.9.2.01 DATACARD 513107-001- CINTA DE COLOR Y KIT PARA LIMPIEZA - CMYK-1,000 IMPRESIONES PARA CR805 (REQUIERE FILM 513157-002) 29 UD 21,123.18 612,572.22         5 44103203 - Cinta de repue(...)44103203 - Cinta de repuesto para máquinas de tarjetas de tiempo 2.3.9.2.01 DATACARD 513157-002- PELICULA DE RE-TRANSFERENCIA 1,000 IMPRESIONES PARA CR805 (PARA CINTA 513107-003) - 28 UD 11,040.08 309,122.24         6 44102002 - Bolsas de lami(...)44102002 - Bolsas de laminadores 2.3.9.2.01 LAMINADO MANUAL HOLOGRAFICO MANUAL 0.2 MIL. PARA CANET PVC- "SEGURO" - T5003- PAQUETE DE 100 33 UD 9,990 329,670.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1794506 Informe final de la selección DO1.AWD.1794506 15/07/2025 09:39 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.676070 La lista de oferentes del proceso CESAC-DAF-CM-2025-0108 publicada por Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria 15/07/2025 09:19 (UTC -4 hours) Detail