Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,800,000 Dominican Pesos
Request Reference:	OMSA S.A.-DAF-CM-2025-0012
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA STOCK ALMACEN DE SUMINISTRO DE LA EMPRESA.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA STOCK ALMACEN DE SUMINISTRO DE LA EMPRESA.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	prolongacion 27 de febrero, las caoba REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	07/07/2025 10:00:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	08/07/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	09/07/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	10/07/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	10/07/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	14/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	16/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/07/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

317,243.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.1.01	317,243.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA STOCK ALMACEN DE SUMINISTRO DE LA EMPRESA.	317,243.00 DOP	Agosto	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1754078741031Dq5rD	1	317,243.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

23/07/2025 09:27:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

07/07/2025 10:54:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

09/07/2025 11:09:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

09/07/2025 14:55:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

09/07/2025 15:36:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

09/07/2025 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

09/07/2025 22:14:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

10/07/2025 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

10/07/2025 08:57:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

10/07/2025 09:39:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

10/07/2025 09:44:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/07/2025 09:44:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

10/07/2025 09:47:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/07/2025 09:50:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

10/07/2025 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/07/2025 09:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
CONVOCATORIA.pdf	Other	Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ACTA APROBATORIA COMPRAS MENORES.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
FORMULARIO+033.docx	Other	Download
FORMULARIO+034.docx	Other	Download
FORMULARIO+042.docx	Other	Download
FORMULARIO 056 ENTREGA DE MUESTRA.docx	Other	Download
PLIEGO DE CONDICIONES.pdf	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1799512

23/07/2025 14:24

805,512.29 Dominican Pesos

Final Report:

23/07/2025 14:24

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Editora Corripio, SAS

317,243 Dominican Pesos

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Construvio Group, SRL

249,656.22 Dominican Pesos

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Padron Office Supply, SRL

51,217.4 Dominican Pesos

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Offitek, SRL

187,395.67 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE 3RT

Subtotal
1,800,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

RESMA DE PAPEL BOND BLANCO 8 1/2 X 11

1,500

570.53

855,795.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

RESMA DE PAPEL BOND BLANCO 8 1/2 X 14

710.36

49,725.20

44122101 - Cauchos

2.3.9.2.01

CAJITAS DE BANDA ESLATICA #18 (GOMITAS)

400

55.46

22,184.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

CAJAS DE GRAPAS 26/6

300

80.24

24,072.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETA DE 3 AROS DE 5 PULGADAS NEGRA Y AZUL

997.1

29,913.00

44122106 - Alfileres o ta(...)

2.3.9.2.01

CAJA DE CHINCHETAS 100/1

64.9

2,596.00

31201522 - Cinta de trans(...)

2.3.9.9.05

ROLLO DE CINTA ADHESIVAS 3/4 X 1000

180

259.6

46,728.00

44101805 - Cintas para ca(...)

2.3.9.2.01

CINTA PARA MAQUINA SUMADORA NEGRO Y ROJO 13MM

114.46

2,289.20

44121802 - Fluido de corr(...)

2.3.9.2.01

CORRECTOR LIQUIDO TIPO BROCHA 12ML

240

63.72

15,292.80

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

TINTA PARA SELLO PRE-TINTADO DE 2 OZ

160.48

5,777.28

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CAJA DE GANCHO 7 CM. 50/1 (BROCHE PARA ARCHIVO)

250

250.16

62,540.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.02

LAPICERO AZUL

1,800

17.7

31,860.00

44121703 - Estilógrafos

2.3.9.2.02

LAPIZ #2 CON PUNTA

1,800

19,800.00

14111805 - Cheques o cheq(...)

2.3.3.3.01

POST-IT 3 X 3 100/1 DIFERENTES COLORES

180

55.46

9,982.80

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

ROLLO DE PAPEL SUMADORA 2 1/4 X 120 PIES

100

64.9

6,490.00

44121505 - Sobres especia(...)

2.3.9.2.01

SOBRE MANILA 9 X 12

1,400

20.06

28,084.00

44121505 - Sobres especia(...)

2.3.9.2.01

SOBRES MANILA 10X15

1,400

23.6

33,040.00

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

ZAFACONES PLASTICO FLEXIBLE RECTANGULAR (PAPELERA) 26 LITROS (7GL)

418.9

25,134.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

ROLLO DE ETIQUETAS TERMICAS 2"X1" DE ACTIVO FIJO DE 2000 UNIDADES

2,714

54,280.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

ROLLO DE ETIQUETAS TERMICAS 4" X 2" DE 2000 UNIDADES

2,714

32,568.00

44101603 - Máquinas tritu(...)

2.6.1.1.01

TRITURADORA PARA OFICINA MICROCORTE, P-4, 150 HOJAS

27,140

217,120.00

26111705 - Pilas secas

2.3.9.6.01

PAQUETE DE PILA AAA 2/1

250

135.7

33,925.00

44111905 - Tableros de bo(...)

2.3.9.2.01

PIZARRA BLANCA GRANDE 36X48 PULGADAS

2,478

22,302.00

43212108 - Impresoras de (...)

2.6.1.3.01

IMPRESORA TERMICA DE ETIQUETA

4,416.82

26111705 - Pilas secas

2.3.9.6.01

PAQUETE DE PILA AA 4/1

250

141.6

35,400.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.02

LAPICERO NEGRO

120

18.88

2,265.60

44111905 - Tableros de bo(...)

2.3.9.2.01

MURAL TIPO PIZARRA CON CORCHO Y MARCO DE ALUMINIO 30X48

2,832

14,160.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

SUJETADOR DE PAPEL DOBLE CLIP (CLIP BILLETERO) 41MM

208.86

10,443.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

SUJETADOR DE PAPEL DOBLE CLIP (CLIP BILLETERO) 32MM

100

103.84

10,384.00

44101801 - Calculadoras o(...)

2.3.9.2.01

CALCULADORA DE MANO 12 DIGITOS (SOLAR + PILA)

849.6

12,744.00

44121802 - Fluido de corr(...)

2.3.9.2.01

CORRECTOR TIPO LAPIZ DE 12 ML

75.52

2,265.60

43211701 - Equipo de lect(...)

2.6.1.3.01

LECTOR CODIGO DE BARRA USB

7,316

7,316.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETA DE PINZA BASE MADERA 9X 12

184.08

7,363.20

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETA DE PINZA BASE MADERA 8 1/2 X 14

194.7

7,788.00

43211701 - Equipo de lect(...)

2.6.1.3.01

LECTOR CODIGO DE BARRA INALAMBRICO

4,484

8,968.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

CAJA DE FOLDERS PLASTICO CON BARRA 9X12 50/1 DE COLORES

949.9

4,749.50

44121628 - Contenedores o(...)

2.3.9.2.01

PORTA LAPIZ TIPO VASO DE METAL, MALLA NEGRO 9X9.6 CM

194.7

11,682.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CAJITAS DE CLIPS JUMBO # 4 RECUBIERTOS DE VINILO 40/1

80.24

3,209.60

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

ROLLOS DE PAPEL TERMICO 2 1/4 X 38 MM

200

88.5

17,700.00

31201522 - Cinta de trans(...)

2.3.9.9.05

CINTA ADHESIVA 1/2"

106.2

7,646.40

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1799512	Informe final de la selección DO1.AWD.1799512	23/07/2025 14:24 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.679419	La lista de oferentes del proceso OMSA S.A.-DAF-CM-2025-0012 publicada por Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses S.A.	23/07/2025 09:27 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.673970	CIRCULAR DE RESPUESTAS OMSA SA -DAF-CM-2025-0012	09/07/2025 10:35 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.672999	muestras	07/07/2025 10:44 (UTC -4 hours)	Detail