Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 223,025 Dominican Pesos   Request Reference: HPPEM-DAF-CD-2025-0113   Request Name: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA SER USADO EN LA INSTITUCDION   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA SER USADO EN LA INSTITUCDION   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/07/2025 14:15:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/07/2025 14:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/07/2025 14:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/07/2025 14:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/07/2025 14:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/07/2025 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/07/2025 14:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/07/2025 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/07/2025 14:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 129,216.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 118,596.00  DOP ---- View 2.6.3.2.01 10,620.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PRIMER PAGO 129,216.00  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 0113 7 129,216.00  DOP Vencido cuota a comprometer 0113.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/07/2025 14:53:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/07/2025 14:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 07/07/2025 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud de compras 0113.pdf Solicitud Compra o Contratación Download pliego de condiciones 0113.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download cuota a comprometer 0113.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download autorizacion de inicio 0113.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1790024 07/07/2025 14:57 221,016 Dominican Pesos           Final Report: 07/07/2025 14:57 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL 129,216 Dominican Pesos Download Download View Detail           Servicios Hospitalarios RYL, SRL 91,800 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 223,025.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 60124501 - Envoltura de y(...)60124501 - Envoltura de yeso 2.3.6.1.04 vendas de yesos 6x5 1,085 UD 85 92,225.00         2 42141501 - Bolas o fibra (...)42141501 - Bolas o fibra de algodón 2.3.9.3.01 algodon 1 libra rollo 180 UD 160 28,800.00         3 42141501 - Bolas o fibra (...)42141501 - Bolas o fibra de algodón 2.3.9.3.01 algodon planchado 6x4 2,544 UD 25 63,600.00         4 42291709 - Cuchillas de s(...)42291709 - Cuchillas de sierra o accesorios para uso quirúrgico 2.6.3.2.01 hoja de bisturi # 11 2,000 UD 6 12,000.00           5 42142704 - Bolsas o medid(...)42142704 - Bolsas o medidores para drenaje urinario 2.3.9.3.01 colector de orina adulto 2000 ml 1,200 UD 22 26,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1790024 Informe final de la selección DO1.AWD.1790024 07/07/2025 14:57 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.673213 La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CD-2025-0113 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena 07/07/2025 14:53 (UTC -4 hours) Detail