Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 24,485 Dominican Pesos   Request Reference: HME-DAF-CD-2025-0167   Request Name: ARTICULO DE FERRETERIA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ARTICULOS DE FERRETERIA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/07/2025 14:45:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/07/2025 15:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/07/2025 16:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/07/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/07/2025 17:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/07/2025 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/07/2025 17:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/07/2025 17:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/07/2025 17:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 34,565.58 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 33,394.00  DOP ---- View 2.3.7.1.06 1,171.58  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   34565.58 34,565.58  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 2025-0167 2025 34,565.58  DOP Vencido CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER.docx Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/07/2025 14:02:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/07/2025 15:30:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 04/07/2025 16:40:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsx Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado).docx Certificado de Apropiación Presupuestaria Download CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado).docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1789627 07/07/2025 14:05 34,565.59 Dominican Pesos           Final Report: 07/07/2025 14:05 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Lufisa Comercial, SRL 34,565.59 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 24,485.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 27111705 - Llaves de tuer(...)27111705 - Llaves de tuercas de boca cerrada 2.3.6.3.04 FLUXOMETRO P/ORINAL DE MANIJA 3 UD 6,000 18,000.00           2 15121512 - Anti adhesivos 2.3.7.1.06 TEFLON 1 UD 110 110.00           3 15121512 - Anti adhesivos 2.3.7.1.06 TAPE NEGRO 2 UD 115 230.00           4 15121512 - Anti adhesivos 2.3.7.1.06 CINTA DOBLE CARA VERDE GDE 1 UD 545 545.00           5 27111705 - Llaves de tuer(...)27111705 - Llaves de tuercas de boca cerrada 2.3.6.3.04 LLAVINES DE PUÑO C/ LLAVE 10 UD 560 5,600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1789627 Informe final de la selección DO1.AWD.1789627 07/07/2025 14:05 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.673153 La lista de oferentes del proceso HME-DAF-CD-2025-0167 publicada por Hospital Municipal Engombe 07/07/2025 14:02 (UTC -4 hours) Detail