Contract Notice Detail
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Base Total Price:
454,325 Dominican Pesos
Request Reference:
Teatro Nacional-DAF-CM-2025-0013
Request Name:
FERRETERIA III
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ARTICULOS FERRETEROS III
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. MAXIMO GOMEZ 35 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/07/2025 16:01:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/07/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/07/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
11/07/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
14/07/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
16/07/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
17/07/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/07/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/07/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/07/2025 14:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
18,903.02
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
148.33
DOP
----
View
2.3.7.2.99
3,725.97
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,679.97
DOP
----
View
2.3.9.8.02
3,424.01
DOP
----
View
2.3.9.8.01
9,924.74
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CK GLOBAL
18,903.02
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
Teatro Nacional-2025-00082
1
18,903.02
DOP
Vencido
CUOTA CK GLOBAL.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/07/2025 11:21:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/07/2025 16:25:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
09/07/2025 10:21:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
09/07/2025 10:33:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
09/07/2025 15:01:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
09/07/2025 15:16:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
09/07/2025 15:46:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
10/07/2025 08:39:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
10/07/2025 08:59:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
10/07/2025 09:15:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
10/07/2025 10:58:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
10/07/2025 10:59:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
Yes
10/07/2025 11:35:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
13
Yes
10/07/2025 11:46:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
14
Yes
10/07/2025 11:46:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
15
Yes
10/07/2025 11:56:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
16
Yes
10/07/2025 12:00:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
17
Yes
15/07/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE INICIO.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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FICHA TECNICA M.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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INOFRME FICHA TECNICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1803107
29/07/2025 15:41
301,429.76 Dominican Pesos
Active
Final Report:
29/07/2025 15:41
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Awarded Company
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Document(s)
Khalicco Investments, SRL
38,282.74 Dominican Pesos
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Fabregas Services, SRL
83,791.8 Dominican Pesos
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Suferdom, SRL
30,820.94 Dominican Pesos
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Jemamonca Dominicana, SRL
11,947.5 Dominican Pesos
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Tecnofijaciones de Dominicana, SRL
104,274.24 Dominican Pesos
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Mercantil Rami, SRL
13,409.52 Dominican Pesos
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CK Global Ferretería Suplidores y Soluciones Diversas, SRL
18,903.02 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
FERRETERIA III
-
Subtotal
454,325.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02
MEZCLADORA MONOMANDO 1 HOYO
6
UD
1,300
7,800.00
2
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
MANGUERA FLEXIBLE P/LOAVAMANO
12
UD
350
4,200.00
3
40142202 - Reguladores de
(...)
40142202 - Reguladores de fluido
2.3.9.8.01
SWITCH PRESION P/BOMBA
1
UD
1,800
1,800.00
4
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02
LLAVE DE CHORRO DE 3/4"
2
UD
400
800.00
5
40141607 - Válvulas de bo
(...)
40141607 - Válvulas de bola
2.3.9.8.02
LLAVE DE PASO DE BOLA DE 2"
2
UD
1,100
2,200.00
6
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
TEFLON
6
UD
75
450.00
7
31201616 - Adhesivos líqu
(...)
31201616 - Adhesivos líquidos
2.3.7.2.99
CEMENTO PVC
4
UD
700
2,800.00
8
30181512 - Asientos de in
(...)
30181512 - Asientos de inodoro
2.3.9.8.01
TAPA INODORO ELONGADA ABIERTA
5
UD
750
3,750.00
9
30181512 - Asientos de in
(...)
30181512 - Asientos de inodoro
2.3.9.8.01
TAPA INODORO REDONDA BLANCA
5
UD
650
3,250.00
10
31161516 - Tornillo de or
(...)
31161516 - Tornillo de orejas
2.3.6.3.06
TORNILLO P/TAPA DE INODORO CUADRADO
20
UD
65
1,300.00
11
31162407 - Pestillo
2.3.6.3.06
LLAVIN DOBLE PUÑO C/LLAVE
15
UD
1,300
19,500.00
12
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
BOMBILLO LED 7W 2700K E27 CLEAR
100
UD
150
15,000.00
13
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
BOMBILLO LED 7W 6500K E27 FROST
50
UD
150
7,500.00
14
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
BOMBILLO LED 18W 6500K E27 FROST
50
UD
325
16,250.00
15
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
BOMBILLO LED 9W 2700K E27 FROST
50
UD
180
9,000.00
16
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
TUBO LED 18W 120CM HQ 6500K
30
UD
425
12,750.00
17
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARA LED 6500K 150W
4
UD
2,000
8,000.00
18
39101614 - Lámparas de ha
(...)
39101614 - Lámparas de haluro- metálico
2.3.9.6.01
BOMBILLA METAL HALIDE 1000W E40 MOGUL
2
UD
2,200
4,400.00
19
15121517 - Jabones lubric
(...)
15121517 - Jabones lubricantes
2.3.7.1.06
LIMPIADOR DE SERPENTINE
6
GAL
1,700
10,200.00
20
23151601 - Sopladores o s
(...)
23151601 - Sopladores o secadores
2.6.5.7.01
SOPLADOR A BATERIA
1
UD
7,000
7,000.00
21
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICA SUPERIOR BLANCO 00
15
GAL
1,700
25,500.00
22
31211506 - Pinturas de lá
(...)
31211506 - Pinturas de látex
2.3.7.2.06
PINTURA SEMIGLOSS BLCO COL 66 CUBETA
15
UD
7,500
112,500.00
23
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
MOTA ANTIGOTA P/PINTAR
15
UD
225
3,375.00
24
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
PORTA ROLO
10
UD
175
1,750.00
25
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA DE 1 1/2"
10
UD
85
850.00
26
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA DE 2"
10
UD
95
950.00
27
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA DE 3"
10
UD
105
1,050.00
28
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA DE 4"
10
UD
115
1,150.00
29
31211909 - Bandejas de pi
(...)
31211909 - Bandejas de pintura
2.3.6.3.04
BANDEJA P/PINTAR
10
UD
250
2,500.00
30
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
MINI ROLO 3/8 X 3
10
UD
175
1,750.00
31
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
PINTURA DE MANTENIMIENTO GRIS PERLA
15
GAL
3,100
46,500.00
32
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
PINTURA EPOXICA AZUL P/PISCINA
10
GAL
4,500
45,000.00
33
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
MASILLA ACRILICA BLANCA
3
GAL
1,300
3,900.00
34
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
JUEGO DE BROCA P/CONCRETO
1
UD
1,600
1,600.00
35
27111509 - Barrenas
2.3.6.3.04
JUEGO DE BROCA P/METAL
2
UD
1,300
2,600.00
36
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICA GRIS GRAFITO 14
35
GAL
1,700
59,500.00
37
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARA LED 6500K 200W
1
UD
3,500
3,500.00
38
26121615 - Cable para ser
(...)
26121615 - Cable para ser enterrado de forma directa
2.3.9.6.01
ALAMBRE DE GOMA 12/3
60
FT
40
2,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1803107
Informe final de la selección DO1.AWD.1803107
29/07/2025 15:41
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.677848
La lista de oferentes del proceso Teatro Nacional-DAF-CM-2025-0013 publicada por Teatro Nacional Eduardo Brito
18/07/2025 11:21
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.673006
Criterio de adjudicación.
07/07/2025 10:57
(UTC -4 hours)
Detail