Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,783,000 Dominican Pesos
Request Reference:	MINERD-DAF-CM-2025-0236
Request Name:	“Adquisición de botellones de agua, para ser utilizado en el departamento de Servicios Generales de este Ministerio".
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	“Adquisición de botellones de agua, para ser utilizado en el departamento de Servicios Generales de este Ministerio".
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Avenida Máximo Gomez No. 2 Esq. Santiago. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	04/07/2025 17:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	08/07/2025 13:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	09/07/2025 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	10/07/2025 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	10/07/2025 09:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	10/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	14/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/07/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,783,000.00 DOP

Budget Appropriation Value

82,468.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	1,783,000.00 DOP	82,468.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1751659823700z4XL5	9	446,901.00 DOP	Vencido	Link
2026	EG1772738308577sAgog	2	82,468.00 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

17/07/2025 11:04:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	07/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	09/07/2025 12:44:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	10/07/2025 09:27:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
Acto ad.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
convocatoria_001.pdf	Other	Download
Documento base _001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ficha técnica_006.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de compra 0236.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Enmienda I.pdf		Download
Enmienda 2 .pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1796017

01/08/2025 15:06

446,900 Dominican Pesos

Final Report:

01/08/2025 15:06

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Alaska, SA

288,500 Dominican Pesos

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ANMA Abastecimientos, EIRL

158,400 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Suministro de comidas y bebidas

Subtotal
1,783,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

Botellones de agua

4,500

350

1,575,000.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

Botellas agua de carton

400

PAQ

400

160,000.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

Botellas de agua plástica

400

PAQ

120

48,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1796017	Informe final de la selección DO1.AWD.1796017	01/08/2025 15:06 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.677311	La lista de oferentes del proceso MINERD-DAF-CM-2025-0236 publicada por Ministerio de Educación	17/07/2025 11:04 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.REQ.1908009	Publicación modificación	09/07/2025 09:13 (UTC -4 hours)	Detail