Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
32,505 Dominican Pesos
Request Reference:
CES-DAF-CD-2025-0012
Request Name:
COMPRA MATERIAL GASTABLE T3
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de material y suministros de oficina
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Abraham Lincoln No.295, Centro Empresarial Caribálico, Primer piso Local 1A, sector La Julia, D.N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/07/2025 12:30:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/07/2025 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/07/2025 14:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/07/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/07/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/07/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/07/2025 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/07/2025 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
6,148.32
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
3,988.92
DOP
----
View
2.3.9.9.01
2,159.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago total
6,148.32
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
CES-CUOTA-2-2025-0013
2
6,148.32
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER ROMIVA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/07/2025 18:22:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
04/07/2025 10:12:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
04/07/2025 10:43:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
04/07/2025 14:31:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
04/07/2025 15:28:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
04/07/2025 15:50:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
04/07/2025 16:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
04/07/2025 16:25:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
04/07/2025 16:58:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CUOTA A COMPROMETER.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1790443
09/07/2025 09:59
19,636.1 Dominican Pesos
Active
Final Report:
09/07/2025 09:59
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
13,487.78 Dominican Pesos
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Romiva, SRL
6,148.32 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MATERIAL GASTABLE T3
-
Subtotal
32,505.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpetas de 1/2 pulgadas
2
UD
250
500.00
2
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpetas de 1 pulgada
4
UD
150
600.00
3
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpetas de 3 pulgada
3
UD
230
690.00
4
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpetas de 5 pulgada
1
UD
450
450.00
5
60105705 - Cinta pegante
(...)
60105705 - Cinta pegante libre de ácido
2.3.9.2.01
Cinta adhesiva
2
UD
150
300.00
6
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folders Azul
1
CAJ
1,150
1,150.00
7
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folders Amarillo
1
CAJ
1,150
1,150.00
8
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folders Naranja
1
CAJ
1,250
1,250.00
9
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folders verde
3
CAJ
1,150
3,450.00
10
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
Grapas Estandar
1
CAJ
70
70.00
11
55121601 - Kits para remo
(...)
55121601 - Kits para remover etiquetas
2.3.9.9.01
Labels 5162 medianos
2
PAQ
700
1,400.00
12
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Lapiceros Azul
3
CAJ
110
330.00
13
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Papel Bond 81/2 x 11
40
RESMA
350
14,000.00
14
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
Notas autoadhesivas 3x3 colores neón
1
UD
60
60.00
15
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
Gomitas finas
1
CAJ
50
50.00
16
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
Gomitas gruesas
1
CAJ
55
55.00
17
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales.
2.3.9.2.01
Sacapunta
2
UD
50
100.00
18
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Papel de hilo Blanco/crema
1
RESMA
3,500
3,500.00
19
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Tijera
1
UD
100
100.00
20
26111711 - Baterías de li
(...)
26111711 - Baterías de litio
2.3.9.6.01
Pilas Recargables AA
2
PAQ
270
540.00
21
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.9.2.01
Libretas Grandes
10
UD
110
1,100.00
22
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Papel Bond 81/2 x 14
1
RESMA
560
560.00
23
44122002 - Protectores de
(...)
44122002 - Protectores de hojas
2.3.9.2.01
Protectores de hojas plasticas
1
PAQ
590
590.00
24
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Felpas Azules
3
CAJ
170
510.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1790443
Informe final de la selección DO1.AWD.1790443
09/07/2025 09:59
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.673861
La lista de oferentes del proceso CES-DAF-CD-2025-0012 publicada por Consejo Economico y Social
08/07/2025 18:22
(UTC -4 hours)
Detail