Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
555,725 Dominican Pesos
Request Reference:
AMR-DAF-CM-2025-0019
Request Name:
Compra de suministro para almacén
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de suministro para almacén
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Eugenio A. Miranda. No.54 La Romana La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/07/2025 16:01:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/07/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/07/2025 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/07/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/07/2025 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
08/07/2025 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
10/07/2025 16:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/07/2025 16:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/07/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/07/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/07/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
375,675.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
1,100.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
1,200.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
48,000.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
225,675.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
3,000.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
5,250.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
2,500.00
DOP
----
View
2.6.4.2.01
59,750.00
DOP
----
View
2.3.7.2.05
2,600.00
DOP
----
View
2.6.5.3.01
1,100.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
11,000.00
DOP
----
View
2.6.7.9.01
14,500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago de suministro
375,675.00
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
375,675.00
DOP
Vencido
certificacion de fondo .pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/07/2025 16:02:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/07/2025 22:19:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
07/07/2025 23:41:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
08/07/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE INICIO .pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
SOLICITUD DE COMPRA .pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
SOLICITUD DE COMPRA .pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1793412
14/07/2025 10:27
375,675 Dominican Pesos
Final Report:
14/07/2025 10:27
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GARCIA & ARAUJO SRL
375,675 Dominican Pesos
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
555,725.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
70141507 - Producción de
(...)
70141507 - Producción de remolacha azucarera o caña de azúcar
2.6.7.9.01
AZUCAR
100
LB
50
5,000.00
1
10161502 - Cafetos
2.6.7.9.01
CAFE
30
LB
485
14,550.00
1
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
VASO NUMERO 7
1
CAJ
3,250
3,250.00
1
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS INDIVIFUALES
3
CAJ
1,750
5,250.00
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO
20
GAL
175
3,500.00
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESIFECTANTE
20
GAL
265
5,300.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS
300
UD
325
97,500.00
1
47131503 - Gamuzas o cuer
(...)
47131503 - Gamuzas o cueros para lavar
2.3.9.1.01
GUANTE GRUESO
150
UD
575
86,250.00
1
47131503 - Gamuzas o cuer
(...)
47131503 - Gamuzas o cueros para lavar
2.3.9.1.01
GUANTE SUAVE
100
UD
225
22,500.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
PALO DE ESCOBA
50
UD
255
12,750.00
1
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO
50
LB
255
12,750.00
1
44121628 - Contenedores o
(...)
44121628 - Contenedores o dispensadores de clips
2.3.9.2.01
TENEDORES
1
CAJ
1,750
1,750.00
1
22101706 - Cucharas de pa
(...)
22101706 - Cucharas de pala
2.6.5.3.01
CUCHARAS
1
CAJ
1,825
1,825.00
1
30181509 - Plato del jabó
(...)
30181509 - Plato del jabón
2.3.9.8.02
PLATOS HIGIENICO
1
UD
1,725
1,725.00
1
40161503 - Recolectores d
(...)
40161503 - Recolectores de polvo
2.3.9.8.01
RECOJEDORES DE BASURA
50
UD
275
13,750.00
1
25181709 - Pala cargadora
2.6.4.2.01
PALA
50
UD
1,950
97,500.00
1
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPE
10
UD
375
3,750.00
1
47131503 - Gamuzas o cuer
(...)
47131503 - Gamuzas o cueros para lavar
2.3.9.1.01
GUANTE DE OBRERO
100
UD
575
57,500.00
1
27111902 - Limas
2.3.6.3.04
LIMA
30
UD
745
22,350.00
1
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
PAPEL DE BAÑO ( FALDO )
5
UD
1,700
8,500.00
1
27112001 - Machetes
2.3.6.3.04
MACHETE
50
UD
1,100
55,000.00
1
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
CREMORA PEQUEÑA
25
UD
610
15,250.00
1
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES
25
UD
225
5,625.00
1
10171701 - Matamalezas
2.3.7.2.05
HERBICIDA
4
CAJ
650
2,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
General
DO1.MSG.675996
solicitud de informacion
14/07/2025 23:11
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1793412
Informe final de la selección DO1.AWD.1793412
14/07/2025 10:27
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.674288
La lista de oferentes del proceso AMR-DAF-CM-2025-0019 publicada por Ayuntamiento Municipal de La Romana
09/07/2025 16:02
(UTC -4 hours)
Detail