Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 154,600 Dominican Pesos   Request Reference: AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2025-0031   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av, Cuesta Colorada Santiago de los Caballeros Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/07/2025 13:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/07/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/07/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/07/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/07/2025 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/07/2025 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/07/2025 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/07/2025 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 152,200.09 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 152,200.09  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE 152,200.09  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2025-0031 2025 152,200.09  DOP Vencido CUOTA .pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/07/2025 09:17:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/07/2025 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE APODERACIMIENTO PARA DAR INICIO.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download ACTA SIMPLE DEL PROCEDIMIENTO .pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download CERTIFICACION DE FONDO .pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download OFICIO.pdf Other Download STOG-DAF-CD-2025-0031 ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1791805 10/07/2025 09:29 152,200.08 Dominican Pesos Active           Final Report: 10/07/2025 09:29 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Centro Hierro Rafa, S.R.L. 152,200.08 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION DE MATERIALES A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE EQUIPOS Y TRANSPORTE -         Subtotal 154,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30102301 - Perfiles de al(...)30102301 - Perfiles de aleación ferrosa 2.3.6.3.06 PERFIL GALVANIZADO 1X1 (1.2 MM) 60 UD 420 25,200.00           2 30102301 - Perfiles de al(...)30102301 - Perfiles de aleación ferrosa 2.3.6.3.06 SOLDADURA UNIVERSAL 1/8 60 UD 90 5,400.00           3 30102301 - Perfiles de al(...)30102301 - Perfiles de aleación ferrosa 2.3.6.3.06 DISCO DE CORTE 9 12 UD 250 3,000.00           4 30102301 - Perfiles de al(...)30102301 - Perfiles de aleación ferrosa 2.3.6.3.06 ANGULAR 1/8 X 3/4 (11.80 LBS) 20 UD 370 7,400.00           5 30102203 - Placa de hierr(...)30102203 - Placa de hierro 2.3.6.3.06 TOLA GALVANIZADA 1/26 4 X8 60 UD 850 51,000.00           6 30102301 - Perfiles de al(...)30102301 - Perfiles de aleación ferrosa 2.3.6.3.06 PERFIL GALBANIZADO 2X2 (1.5 MM) 20 UD 1,000 20,000.00           7 60124404 - Hoja fina de m(...)60124404 - Hoja fina de metal de latón 2.3.6.3.06 PLANCHUELA 1/8 X 1 (8.50 LBS) 60 UD 310 18,600.00           8 30102301 - Perfiles de al(...)30102301 - Perfiles de aleación ferrosa 2.3.6.3.06 GALON INDUSTRIAL BLANCO 12 UD 2,000 24,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1791805 Informe final de la selección DO1.AWD.1791805 10/07/2025 09:29 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.674417 La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CD-2025-0031 publicada por AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 10/07/2025 09:17 (UTC -4 hours) Detail