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1,856,938.69865 Dominican Pesos
 
ARD-DAF-CM-2025-0062 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA BASE DE INFANTERÍA DE ¨MARINA VICEALMIRANTE MANUEL RAMÓN MONTE ARACHE¨ Y EN LOS PUESTOS TEMPORALES AVANZADOS DE CELEDONIO, ARD). 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA BASE DE INFANTERÍA DE ¨MARINA VICEALMIRANTE MANUEL RAMÓN MONTE ARACHE¨ Y EN LOS PUESTOS TEMPORALES AVANZADOS DE CELEDONIO, ARD). 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

03/07/2025 17:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/07/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/07/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/07/2025 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/07/2025 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2025 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/07/2025 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/07/2025 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/07/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/07/2025 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/07/2025 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/07/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
2,015,152.65 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.2.2.015,310.00  DOP----View
2.3.9.6.01382,290.50  DOP----View
2.3.6.2.0130,680.00  DOP----View
2.3.1.4.01685,285.00  DOP----View
2.3.9.9.0420,001.00  DOP----View
2.3.9.4.011,770.00  DOP----View
2.3.2.4.01590.00  DOP----View
2.3.9.2.02767.00  DOP----View
2.3.5.5.01737.50  DOP----View
2.3.9.8.013,127.00  DOP----View
2.3.9.9.053,835.00  DOP----View
2.3.6.3.04105,680.80  DOP----View
2.3.9.8.0247,939.25  DOP----View
2.3.6.1.01133,340.00  DOP----View
2.3.2.1.0195,875.00  DOP----View
2.3.6.3.06414,416.00  DOP----View
2.3.7.2.01590.00  DOP----View
2.3.6.4.0480,653.00  DOP----View
2.3.6.4.062,265.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PARA PAGO DE FACTURA 2,015,152.65  DOPOctubre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1753368286898drrVD12,015,152.65  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

15/07/2025 12:31:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
08/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1Yes
08/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
Acto de aprobación de la ficha de especificaciones tecnicas.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
SNCC_D014_Invitacion_Ofertas.pdfOtherDownload
SNCC_F013_Convocatoria_CM.pdfOtherDownload
Solicitud de Compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docxOtherDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtherDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
Ficha tecnica para bienes.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.179461315/07/2025 13:212,015,152.65 Dominican Pesos
    Final Report:15/07/2025 13:21Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Centro Ferretero Peña Rubio, SRL2,015,152.65 Dominican Pesos
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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
1,353,830.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
4
23171515 - Electrodos par(...)
2.3.6.3.06SOLDADURAS 3/32 Y 1/8 E601310UD2902,900.00
    
 
7
30161716 - Separadores de(...)
2.3.5.5.01SEPARADOR DE CERÁMICA 1UD290290.00
    
 
9
31162801 - Chapas o pomos
2.3.9.8.02TIRADOR DE PUERTA PRINCIPAL 1UD440440.00
    
 
10
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04ROLOS MINI PEQUEÑO 2UD200400.00
    
11
31231311 - Tubería de hie(...)
2.3.9.8.02TUBOS EMT 1/212UD4004,800.00
    
 
14
40141607 - Válvulas de bo(...)
2.3.9.8.02LLAVES ANG 1/2 Y 3/8 ORIGINAL 9UD2902,610.00
    
 
15
26131603 - Rejillas de ag(...)
2.3.9.8.01REJILLAS PISO 2-11/26UD145870.00
    
 
17
46171505 - Llaves
2.3.9.9.04LLAVES EMPOSTRAR 4UD1,1004,400.00
    
 
18
46171505 - Llaves
2.3.9.9.04LLAVES DE CHORRO 1/24UD4001,600.00
    
20
39121310 - Cajas de uso g(...)
2.3.9.6.01CAJAS 2X4 REFORZADAS30UD852,550.00
    
22
39121402 - Enchufes eléct(...)
2.3.9.6.01TOMACORRIENTES INTERRUPTOR ETN 24UD2906,960.00
    
23
39121402 - Enchufes eléct(...)
2.3.9.6.01TOMACORRIENTES 220 VT12UD4004,800.00
    
 
24
27111802 - Nivel
2.3.6.3.04PARALES 2 1/2X010341UD25085,250.00
    
25
27112119 - Cambiador de b(...)
2.3.6.3.04BOMBILLOS B/C ESPIRAL 30UD2006,000.00
    
26
39121303 - Cajas eléctric(...)
2.3.9.6.01CAJA DE BREAKER 8 A 16 1UD7,5007,500.00
    
 
27
24122004 - Tapones o tapa(...)
2.3.9.9.05TAPAS DE METAL ELÉCTRICAS GEN 6UD85510.00
    
29
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06KIT DE INODORO 3UD7502,250.00
    
 
30
31241704 - Espejos sin re(...)
2.3.6.2.01ESPEJO PARA BAÑO 4UD7,50030,000.00
    
 
31
30101503 - Ángulos de hie(...)
2.3.6.3.06ANGULAR COMERCIAL 10 PIE 11/245UD3,000135,000.00
    
33
31201516 - Cinta reflecti(...)
2.3.9.9.05MASKING TAPE VERDE2UD320640.00
    
 
38
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04ROLO CON SU MOTA ANTIGOTA 10UD3203,200.00
    
 
39
30161903 - Paneles de mad(...)
2.3.1.4.01PLANCHA SHEETROCK190UD1,370260,300.00
    
 
40
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01PINO 1X4X12 BRUTA 90UD68061,200.00
    
 
41
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01PINO 2X4 X1210UD1,40014,000.00
    
 
42
11162114 - Telas o cintas(...)
2.3.2.1.01CINTA DE FIBRA 5UD6403,200.00
    
 
43
30161903 - Paneles de mad(...)
2.3.1.4.01DENSCLASS15UD3,80057,000.00
    
44
30102303 - Perfiles de hi(...)
2.3.6.3.06ESQUINEROS DE METAL 11/4X1037UD2007,400.00
    
45
31161501 - Tornillos de p(...)
2.3.6.3.06TORNILLOS ESTRUCTURA LIB 8UD4003,200.00
    
46
31161501 - Tornillos de p(...)
2.3.6.3.06TORNILLOS DE PLANCHA 1/4 LB 340UD370125,800.00
    
 
48
31162006 - Clavos de alam(...)
2.3.6.3.06CLAVOS DULCE 21/2100UD10010,000.00
    
 
49
31162006 - Clavos de alam(...)
2.3.6.3.06CLAVOS DULCE 450UD1155,750.00
    
 
50
31162006 - Clavos de alam(...)
2.3.6.3.06CLAVOS DE ACERO 2 1/225UD1152,875.00
    
 
51
12131503 - Explosivos pro(...)
2.3.7.2.01FULMINANTE C-27 TIRA DE 1020UD27540.00
    
 
52
11121604 - Madera blanda
2.3.1.4.01PINO TRATADO 1X2X718UD3506,300.00
    
 
53
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJAS DE AGUA 80 AL 18032UD702,240.00
    
55
31201527 - Cintas de espu(...)
2.3.9.9.05RIVETE CON GOMA PARA PUERTA 3UD8802,640.00
    
56
30102301 - Perfiles de al(...)
2.3.6.3.06PERFIL 1X2 GALVANIZADO48UD87041,760.00
    
 
57
60124412 - Alambre suave (...)
2.3.6.3.06ALAMBRE PICADO Y ROLITO 15UD1151,725.00
    
 
58
31162006 - Clavos de alam(...)
2.3.6.3.06CLAVO DE ACERO FINO 300UD2600.00
    
 
59
11151501 - Fibras de acet(...)
2.3.2.1.01FIBRA ACÚSTICA 3 1/215UD5,30079,500.00
    
 
60
30161903 - Paneles de mad(...)
2.3.1.4.01DURMIENTE 21/2X10115UD20023,000.00
    
 
63
31162006 - Clavos de alam(...)
2.3.6.3.06CLAVO DE ZINC 50UD1105,500.00
    
 
65
49141505 - Máscaras o ale(...)
2.3.9.4.01PVC AZUL 1/41UD1,7501,750.00
    
 
66
53111701 - Pantuflas para(...)
2.3.2.4.01TEFLÓN AMARILLO 10UD55550.00
    
67
39121434 - Conectores de (...)
2.3.9.6.01CONDUFLEX ROLLO3UD9402,820.00
    
68
23131703 - Discos para ha(...)
2.3.9.8.01DISCO SIERRA 4 1/23UD4001,200.00
    
 
69
27111803 - Escuadras
2.3.9.2.02ESCUADRA TW 16 X 241UD750750.00
    
 
70
30131502 - Bloques de con(...)
2.3.6.1.01BLOCK 6 CORRIENTE ARENA ITABO M3230UD4510,350.00
    
72
30102411 - Varillas de br(...)
2.3.6.3.06VARILLA 3/8 X 20 QQ1UD4,4004,400.00
    
 
75
31162403 - Goznes o bisag(...)
2.3.6.3.06BISAGRA 3X353UD1759,275.00
    
 
76
11151608 - Hebra de nylon
2.3.2.1.01HILO BALLENITA 18 1 LIB2UD290580.00
    
77
13102030 - Cloruro de pol(...)
2.3.5.5.01TEE PRESIÓN 1/215UD25375.00
    
 
79
31162414 - Abrazadera
2.3.6.3.06ABRAZADERA 1/2 EMT 40UD11440.00
    
81
39121310 - Cajas de uso g(...)
2.3.9.6.01CAJA 2X4 REFORZADAS 23UD801,840.00
    
 
82
39111803 - Enchufes de lá(...)
2.3.9.6.01ROSETA PORCELANA 24UD2004,800.00
    
 
84
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01PLANCHA PLEYWOOD DOBLE CARA 3/490UD2,400216,000.00
    
 
85
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01PINO 4X4X125UD3,50017,500.00
    
87
23131703 - Discos para ha(...)
2.3.9.8.01DISCO SIERRA 7 1/41UD1,0001,000.00
    
 
88
30102012 - Lámina de zinc
2.3.6.3.06CABELLETA PARA ALUZINC5UD9004,500.00
    
89
31161507 - Tornillos rosc(...)
2.3.6.3.06TORNILLOS ALUZINC200UD112,200.00
    
90
39101605 - Lámparas fluor(...)
2.3.9.6.01LÁMPARAS TIPO SECADOR 4UD4,00016,000.00
    
91
39101605 - Lámparas fluor(...)
2.3.9.6.01LÁMPARAS DE SUPERFICIE EXTERIORES 4UD10,00040,000.00
1.2  
 MATERIALES DE CONSTRUCCION-
    
Subtotal
184,225.01
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
13
30181504 - Lavamanos/Freg(...)
2.3.6.3.06MEZCLADORAS LAVAMANOS MONOMANDO 747UD2,15015,050.00
    
 
16
30181503 - Duchas
2.3.9.8.02DUCHAS PESADA 4UD6202,480.00
    
28
40142318 - Niples de tube(...)
2.3.9.8.02NIPLES 1/2X214UD70980.00
    
78
40141719 - Adaptadores pa(...)
2.3.9.8.02ADAPTADORES HEMBRA 1/215UD17255.00
    
64
40141719 - Adaptadores pa(...)
2.3.9.8.02COUPLING PVC 1/28UD17136.00
    
80
40141719 - Adaptadores pa(...)
2.3.9.8.02ADAPTADORES MACHO 1/24UD1664.00
    
1
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01FUNDAS DE CEMENTO BLANCO 3UD2,3006,900.00
    
2
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01FUNDAS DE CEMENTO GRIS180UD55099,000.00
    
74
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04METROS DE GRAVAS9UD2,00018,000.00
    
73
11111701 - Arena de sílic(...)
2.3.6.4.04METROS DE ARENAS LAVADA 13UD3,00039,000.00
    
71
11111701 - Arena de sílic(...)
2.3.6.4.04ARENA ITABO M32UD1,1802,360.00
1.3  
 ADQUISICION DE ACCESORIOS DE PERSIANAS , CORTINAS Y PUERTAS -
    
Subtotal
36,673.70
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
54
52101502 - Alfombras
2.3.2.2.01ALFOMBRAS 3UD1,7505,250.00
    
 
3
30171609 - Ventanas fijas
2.3.9.8.02VENTANAS P-6559.29UD53031,423.70
1.4  
 MATERIALES ELECTRICOS-
    
Subtotal
196,240.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
34
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01LÁMPARAS PANEL LED 2X49UD9,00081,000.00
    
35
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01LÁMPARAS LED TIPO COBRA 7UD8,00056,000.00
    
36
26121505 - Alambre para a(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE 10 THNN PIE 2,000UD2142,000.00
    
37
26121505 - Alambre para a(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE 14 THNN PIE 1,000UD1313,000.00
    
5
39121409 - Conectores de (...)
2.3.9.6.01CONECTORES EMT 1/230UD802,400.00
    
6
31201502 - Cinta aislante(...)
2.3.9.6.01TAPE 3M 16008UD2301,840.00
1.5  
 MATERIALES DE FERRETRIA-
    
Subtotal
17,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
47
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06CLAVOS DE YESO 1 1/4350UD113,850.00
    
62
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06TORNILLO DIABLITO 10X1500UD21,000.00
    
 
8
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04CERRADURA CERROJO1UD1,4501,450.00
    
 
12
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04CERRADURA 5647UD1,60011,200.00
1.6  
 ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTAR Y PINTURAS -
    
Subtotal
2,840.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
32
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHAS NO. 28UD100800.00
    
 
61
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHAS NO. 412UD1702,040.00
1.7  
 MATERIALES ELECTRICOS-
    
Subtotal
65,630.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
83
60104912 - Alambres o cab(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE 12 THNN PIE 1,500UD1725,500.00
    
86
60104912 - Alambres o cab(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE GOMA 10 3/H500UD7035,000.00
    
19
39121512 - Interruptores (...)
2.3.9.6.01INTERRUPTORES RESIDENCIAL SENCILLO 13UD2903,770.00
    
21
39121512 - Interruptores (...)
2.3.9.6.01INTERRUPTORES RESIDENCIAL DOBLE 4UD3401,360.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
15/07/2025 13:21 (UTC -4 hours)
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