Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 221,760 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPNEYARIAS-DAF-CD-2025-0444   Request Name: INSUMOS DE SUMINISTRO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: INSUMOS DE SUMINISTRO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/07/2025 15:05:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/07/2025 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/07/2025 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/07/2025 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/07/2025 15:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/07/2025 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/07/2025 15:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/07/2025 15:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/07/2025 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 220,683.60 DOP Budget Appropriation Value 220,683.60 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 116,112.00  DOP 116,112.60  DOP View 2.3.9.2.01 104,571.60  DOP 104,571.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 220,683.60  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17520011880825vbBK 1 220,683.60  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/07/2025 15:24:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/07/2025 15:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download certificacion de fondosss.docx Certificado de Cuota a Comprometer Download Especificaciones Tecnicas.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOL.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1788148 03/07/2025 15:34 220,683.6 Dominican Pesos Active           Final Report: 03/07/2025 15:34 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Berkele Internacional, SRL 220,683.6 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         INSUMOS -         Subtotal 221,760.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Bandas elásticas 200 UD 65 13,000.00         2 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.3.9.8.01 Cinta Epson LX-350 150 UD 650 97,500.00         3 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.3.9.8.01 Cinta Epson 30,34,38 150 UD 126 18,900.00           4 60105705 - Cinta pegante (...)60105705 - Cinta pegante libre de ácido 2.3.9.2.01 Cinta adhesiva pequeña 100 UD 53 5,300.00         5 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Post-it de colores 500 UD 48 24,000.00           6 44101707 - Unidades de gr(...)44101707 - Unidades de grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadora 75 UD 482 36,150.00         7 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijera 50 UD 142 7,100.00         8 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Grapas 200 UD 67 13,400.00           9 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 Corrector liquido c/12 5 CAJ 750 3,750.00         10 44122106 - Alfileres o ta(...)44122106 - Alfileres o taches 2.3.9.2.01 Tachuela c/10 5 CAJ 532 2,660.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1788148 Informe final de la selección DO1.AWD.1788148 03/07/2025 15:34 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.672237 La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CD-2025-0444 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA 03/07/2025 15:24 (UTC -4 hours) Detail