Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	193,240 Dominican Pesos
Request Reference:	Teatro Nacional-DAF-CD-2025-0035
Request Name:	LIMPIEZA III
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MATERIALES DE LIMPIEZA III
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. MAXIMO GOMEZ 35 REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/07/2025 14:17:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/07/2025 14:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/07/2025 14:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	03/07/2025 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	03/07/2025 14:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	03/07/2025 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	03/07/2025 14:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	03/07/2025 14:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/07/2025 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/07/2025 14:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

160,477.53 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	51,114.59 DOP	----	View
2.3.3.2.01	64,972.04 DOP	----	View
2.3.9.5.01	11,501.46 DOP	----	View
2.3.9.9.04	2,461.54 DOP	----	View
2.3.7.2.99	30,427.90 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	GRUPO GOPEZ	160,477.53 DOP	Agosto	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	Teatro Nacional-2025-00066	1	160,477.53 DOP	Vencido	CUOTA.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/07/2025 14:40:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	08/07/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	08/07/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA DE INICIO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA LIMPIEZA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
APROPIACION.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1794422

15/07/2025 14:57

160,477.52 Dominican Pesos

Final Report:

15/07/2025 14:57

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Gopez, SRL

160,477.52 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

LIMPIEZA III

Subtotal
193,240.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131829 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE ACIDO

GAL

450

5,400.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE AMBIENTADOR

GAL

250

9,000.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO

2,400.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLA MICROFIBRA 40X36

1,350.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA DE MANO 600 PULG

240

155

37,200.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA COCINA

150

1,800.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIGIENICO JUMBO

480

190

91,200.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASO FOAM 10 onz 25/1

PAQ

110

4,400.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASO FOAM 6 onz 25/1

PAQ

100

8,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA NEGRA. 36X54 55 GAL

1,000

10,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA NEGRA TRANSP . 24X30 13 GAL

1,000

8,000.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO PARA FREGAR

GAL

175

1,050.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

GUANTE DE GOMA NEGRO

140

3,360.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE

840.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO GRANULADO

GAL

110

1,320.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO LIQUIDO

GAL

110

3,960.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

SUAPER CON PALO No.36

200

2,400.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

RECOGEDOR DE BASURA C PALO

130

1,560.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1794422	Informe final de la selección DO1.AWD.1794422	15/07/2025 14:57 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.676412	La lista de oferentes del proceso Teatro Nacional-DAF-CD-2025-0035 publicada por Teatro Nacional Eduardo Brito	15/07/2025 14:40 (UTC -4 hours)	Detail