Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
596,147.34 Dominican Pesos
Request Reference:
HJMRJ-DAF-CM-2025-0014
Request Name:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER USADOS EN EL HOSPITAL DR. JOSE MANUEL RODRIGUEZ JIMENES.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER USADOS EN EL HOSPITAL DR. JOSE MANUEL RODRIGUEZ JIMENES.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle 28 esquina 39 #1 Ens. La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/07/2025 10:02:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/07/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/07/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/07/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
10/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
14/07/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/07/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/07/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/07/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/07/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
649,117.91
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
278,969.57
DOP
----
View
2.3.9.9.05
3,272.23
DOP
----
View
2.3.9.1.01
46,249.98
DOP
----
View
2.6.2.1.01
6,490.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
253,497.04
DOP
----
View
2.3.9.6.01
56,607.90
DOP
----
View
2.3.6.3.04
3,181.59
DOP
----
View
2.3.2.1.01
849.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
649,117.91
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
HJMRJ-DAF-CM-2025-0014
1
649,117.91
DOP
Vencido
FONDOS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/07/2025 11:11:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
03/07/2025 15:46:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
04/07/2025 16:30:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
07/07/2025 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
07/07/2025 17:16:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
07/07/2025 18:28:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
07/07/2025 22:40:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
08/07/2025 08:35:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
OFICIO.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1796817
18/07/2025 11:32
649,117.89 Dominican Pesos
Active
Final Report:
18/07/2025 11:32
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Universal Service Corpocast, SRL
649,117.89 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
596,147.34
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122027 - Folders de arc
(...)
44122027 - Folders de archivo expandibles
2.3.9.2.01
ARCHIVO ACORDEON 8.5.14
10
UD
1,089.99
10,899.90
2
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.9.05
CINTA ADHESIVA GRANDE
36
UD
85
3,060.00
3
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS GRANDES
100
CAJ
43
4,300.00
4
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
CUADERNOS 200 PAGINAS
48
UD
80
3,840.00
5
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER 8 1/2 X 11 100/1
20
CAJ
319.91
6,398.20
6
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER 8 1/2 X 14 100/1
7
CAJ
475
3,325.00
7
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
GOMA PARA BORRAR
24
UD
11.49
275.76
8
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPA
100
CAJ
59
5,900.00
9
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA 6/1
5
CAJ
228
1,140.00
10
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
PAPEL 8.5 *14
50
UD
429.99
21,499.50
11
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO AZUL 12/1
40
CAJ
100.3
4,012.00
12
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO NEGRO 12/1
40
CAJ
100.3
4,012.00
13
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO ROJO 12/1
10
CAJ
100.3
1,003.00
14
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LAPIZ DE CARBON 12/1
5
CAJ
84.96
424.80
15
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
LIQUIDO CORRECTOR
36
UD
44.99
1,619.64
16
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
LIQUIDO CORRECTOR EN LA PIZ
36
UD
39.89
1,436.04
17
60121501 - Marcadores a b
(...)
60121501 - Marcadores a base de agua
2.3.9.2.01
MARCADOR VERDE
4
CAJ
229.99
919.96
18
60121501 - Marcadores a b
(...)
60121501 - Marcadores a base de agua
2.3.9.2.01
MARCADOR ROJO 12/1
4
CAJ
229.99
919.96
19
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
NOTAS ADHESIVAS (POST-IT)
100
PAQ
149.99
14,999.00
20
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PILAS AA
48
UD
98
4,704.00
21
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PILAS AAA
48
UD
98
4,704.00
22
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04
REGLAS TRASPARETE
36
UD
11.99
431.64
23
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales.
2.3.9.2.01
SACA PUNTAS
36
UD
11.99
431.64
24
44121505 - Sobres especia
(...)
44121505 - Sobres especiales
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 9*12
4,000
UD
9.99
39,960.00
25
44121505 - Sobres especia
(...)
44121505 - Sobres especiales
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 8.5*11
4,500
UD
8.99
40,455.00
26
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04
TIJERA
50
UD
55
2,750.00
27
44121905 - Almohadillas d
(...)
44121905 - Almohadillas de tinta o estampillas
2.3.9.2.01
TINTA PARA SELLO
20
UD
44.99
899.80
28
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
HOJAS 8 ½*11
800
RESMA
290
232,000.00
29
44121505 - Sobres especia
(...)
44121505 - Sobres especiales
2.3.9.2.01
SOBRES TIMBRADOS
6,000
UD
11.8
70,800.00
30
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
30TABLA SUJETADORA DE PAPEL
50
UD
125
6,250.00
31
44122106 - Alfileres o ta
(...)
44122106 - Alfileres o taches
2.3.9.2.01
CHINCHETAS
5
UD
64.99
324.95
32
44122106 - Alfileres o ta
(...)
44122106 - Alfileres o taches
2.3.9.2.01
CUCHILLA PARA ABRIR CAJAS
5
UD
119.99
599.95
33
53141611 - Marcadores de
(...)
53141611 - Marcadores de textiles o lápices para textiles o tiza para textiles
2.3.2.1.01
BORRADOR PARA PIZARRA DE CARCADORES
6
UD
141.6
849.60
34
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACONES DE OFICINA
10
UD
495
4,950.00
35
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACONES DE DESECHOS BIOLOGOCOS CON TSPS
10
UD
4,130
41,300.00
36
44122001 - Archivos para
(...)
44122001 - Archivos para tarjetas de índex
2.3.9.2.01
BANDITAS DE GOMA
30
CAJ
35.4
1,062.00
37
44111911 - Tableros blanc
(...)
44111911 - Tableros blancos interactivos o accesorios
2.6.2.1.01
PIZARRA DE CORCHOS GRANDE
5
UD
1,298
6,490.00
38
26111706 - Pilas electrón
(...)
26111706 - Pilas electrónicas
2.3.9.6.01
PILAS PARA TERMOMETROS CR2032
100
UD
236
23,600.00
39
26111706 - Pilas electrón
(...)
26111706 - Pilas electrónicas
2.3.9.6.01
PILAS PARA TERMOMETROS LR41
100
UD
236
23,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1796817
Informe final de la selección DO1.AWD.1796817
18/07/2025 11:32
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.677835
La lista de oferentes del proceso HJMRJ-DAF-CM-2025-0014 publicada por Hospital Dr. José Manuel Rodríguez Jiménes
18/07/2025 11:11
(UTC -4 hours)
Detail