Contract Notice Detail
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Base Total Price:
125,395.07 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-DAF-CD-2025-0361
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO LA ROSA, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO YUNA CAMU Y HACIENDA ESTRELLA, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO DEL ESTE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO LA ROSA, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO YUNA CAMU Y HACIENDA ESTRELLA, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO DEL ESTE
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
INDRHI REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/07/2025 09:00:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/07/2025 09:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/07/2025 09:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/07/2025 09:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/07/2025 09:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/07/2025 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/07/2025 09:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/07/2025 09:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/07/2025 09:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
147,966.18
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
6,372.00
DOP
----
View
2.3.7.1.05
5,575.50
DOP
----
View
2.3.9.8.01
3,416.83
DOP
----
View
2.3.9.6.01
132,601.85
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE MATERIALES, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO LA ROSA, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO YUNA CAMU Y HACIENDA ESTRELLA, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO DEL ESTE
147,966.18
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17515713216459Klmg
1
147,966.18
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/07/2025 15:15:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/07/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUERIMIENTO COMPRA DE MATERIALES Y CONECTORES.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA INICIO COMPRA DE MATERIALES Y CONECTORES.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA COMPRA DE MATERIALES Y CONECTORES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1788538
03/07/2025 15:18
147,966.18 Dominican Pesos
Active
Final Report:
03/07/2025 15:18
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Hipernova, SRL
147,966.18 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
125,395.07
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
CONECTOR DE OJO SENCILLO 1/0
30
UD
249.75
7,492.50
2
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
CONECTOR DE OJO SENCILLO 2/0
30
UD
330.75
9,922.50
3
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
CONECTOR DE OJO SENCILLO 3/0
30
UD
384.75
11,542.50
4
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
CONECTOR DE OJO SENCILLO N.2
30
UD
209.25
6,277.50
5
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
CONECTOR DE OJO SENCILLO 4/0
30
UD
459
13,770.00
6
23171902 - Dispositivos d
(...)
23171902 - Dispositivos de inspección o medición
2.3.9.8.01
DISPOSITIVO DE MONITOREO DE SUMINISTRO
1
UD
2,895.62
2,895.62
7
39121616 - Breakers de ci
(...)
39121616 - Breakers de circuito de caja moldeada
2.3.9.6.01
DISYUNTORES DE CAJA MOLDEADORA 3P, 400A
1
UD
59,319.45
59,319.45
8
15121901 - Grasa de silic
(...)
15121901 - Grasa de silicona
2.3.7.1.05
GRASA DIELECTRICA 80G
10
UD
472.5
4,725.00
9
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BREAKER 6 AMPERES
6
UD
675
4,050.00
10
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE CONTACTO
5
UD
1,080
5,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1788538
Informe final de la selección DO1.AWD.1788538
03/07/2025 15:18
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.672227
La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2025-0361 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
03/07/2025 15:15
(UTC -4 hours)
Detail