Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 165,560 Dominican Pesos   Request Reference: INDOCAL-DAF-CD-2025-0043   Request Name: Adquisición de Herramientas y Accesorios para uso de este INDOCAL dirigido a Mipyme   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Herramientas y Accesorios para uso de este INDOCAL dirigido a Mipyme   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Oloff Palmer Esq. Nuñez de Caceres Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/07/2025 15:45:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/07/2025 15:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/07/2025 15:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/07/2025 15:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/07/2025 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/07/2025 15:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/07/2025 15:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/07/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/07/2025 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 87,733.04 DOP Budget Appropriation Value 87,733.04 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 4,146.80  DOP 4,146.80  DOP View 2.3.9.8.01 16,154.62  DOP 16,154.62  DOP View 2.3.9.9.04 29,241.11  DOP 29,241.11  DOP View 2.3.6.3.04 9,346.59  DOP 9,346.59  DOP View 2.3.9.6.01 28,843.92  DOP 28,843.92  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 87,733.04  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG175190166396641Nlj 1 87,733.04  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/07/2025 16:17:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/07/2025 15:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type especificaciones tecnicas herrammienta.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download invitacion herramientas.pdf Other Download scto de inicio herramientas.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download 07032025_SOLICITUD DE COMPRA herramientas.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1788154 03/07/2025 16:37 87,733.02 Dominican Pesos Active           Final Report: 03/07/2025 16:37 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Provecom Proveedores Comerciales, SRL 87,733.02 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES FERRETEROS t2 -         Subtotal 165,560.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 27112823 - Cadenas de cor(...)27112823 - Cadenas de corte 2.3.6.3.04 Cadena galvanizada 62 FT 1,250 77,500.00           2 46171501 - Candados 2.3.9.9.04 Candado anticiz 15 UD 3,500 52,500.00           3 26121536 - Cordón de exte(...)26121536 - Cordón de extensión 2.3.9.6.01 Extensión 50 pies 4 UD 750 3,000.00           4 26101705 - Gatos de torni(...)26101705 - Gatos de tornillo de los ejes motores del avión 2.3.9.8.01 Gato botella 4t 6 UD 2,500 15,000.00         5 27111726 - Llaves de tuer(...)27111726 - Llaves de tuercas 2.3.6.3.04 Llave de rueda 6 UD 560 3,360.00           6 25172906 - Reflectores 2.3.9.8.01 Reflectores para camino 15 UD 200 3,000.00           7 40142615 - Reductores de (...)40142615 - Reductores de tubo 2.3.9.8.02 Reductores rectos 1/8 a 1/4 1 UD 1,500 1,500.00           8 40142615 - Reductores de (...)40142615 - Reductores de tubo 2.3.9.8.02 Reductor de copa 1/4 NPTF 3 UD 450 1,350.00           9 40142613 - Conectores de (...)40142613 - Conectores de tubo 2.3.9.8.02 reductor 1/8 2 UD 1,200 2,400.00           10 40141609 - Válvulas de co(...)40141609 - Válvulas de control 2.3.9.8.02 Valvula solenoude 3 vias 1 UD 3,700 3,700.00           11 40142202 - Reguladores de(...)40142202 - Reguladores de fluido 2.3.9.8.01 valvula de cilindro glp 3 UD 750 2,250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1788154 Informe final de la selección DO1.AWD.1788154 03/07/2025 16:37 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.672293 La lista de oferentes del proceso INDOCAL-DAF-CD-2025-0043 publicada por Instituto Dominicano para la Calidad 03/07/2025 16:17 (UTC -4 hours) Detail