Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
211,380 Dominican Pesos
Request Reference:
HDSSD-DAF-CD-2025-0055
Request Name:
COMPRA DE TÓNER Y CARTUCHO T3
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE TÓNER Y CARTUCHO T3
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/07/2025 12:02:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/07/2025 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/07/2025 08:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/07/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/07/2025 11:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/07/2025 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/07/2025 11:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/07/2025 11:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
46,728.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
46,728.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
46,728.00
DOP
Septiembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
46,728.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION 0055.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/07/2025 11:08:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/07/2025 09:10:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
03/07/2025 09:26:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
03/07/2025 09:39:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
03/07/2025 10:08:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
03/07/2025 10:13:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
03/07/2025 10:36:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION 0055.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CERTIFICACION 0055.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1789808
07/07/2025 13:56
163,692.01 Dominican Pesos
Active
Final Report:
07/07/2025 13:56
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Sadelco, SRL
46,728 Dominican Pesos
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Offitek, SRL
11,000.01 Dominican Pesos
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Suplidora Nacional De Tecnologia SNT, SRL
105,964 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Material Gastable de Oficina T3
-
Subtotal
211,380.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartucho HP 664 color
8
UD
830
6,640.00
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Cartucho HP 664 negro
8
UD
830
6,640.00
3
44103101 - Correas de imp
(...)
44103101 - Correas de impresoras, fax o fotocopiadoras
2.3.9.8.01
Cilindro p/impresora Xerox Workcentre 3225
2
UD
5,500
11,000.00
4
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER HP 85A
10
UD
4,600
46,000.00
5
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER CANON GENERICO COMPATIBLE CON SERIE 450
10
UD
3,500
35,000.00
6
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER HP 1005/1006 35A
3
UD
2,900
8,700.00
7
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner HP 105a negro
2
UD
3,900
7,800.00
8
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER HP 145A (W1450A)
10
UD
4,500
45,000.00
9
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner HP Laserjet 217a negro
6
UD
4,300
25,800.00
10
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner HP Laserjet 206a negro
4
UD
4,700
18,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1789808
Informe final de la selección DO1.AWD.1789808
07/07/2025 13:56
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.672492
La lista de oferentes del proceso HDSSD-DAF-CD-2025-0055 publicada por Hospital Docente SEMMA
04/07/2025 11:08
(UTC -4 hours)
Detail