Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
110,700 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-DAF-CD-2025-0358
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN LAS ESTACION DE BOMBEO PALO ALTO LA PISTA, UBICADO EN EL MINICIPIO DE JAQUIMEYES, PROVINCIA BARAHONA, D/R. SISTEMA DE RIEGO YAQUE DEL SUR.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN LAS ESTACION DE BOMBEO PALO ALTO LA PISTA, UBICADO EN EL MINICIPIO DE JAQUIMEYES, PROVINCIA BARAHONA, D/R. SISTEMA DE RIEGO YAQUE DEL SUR.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
INDRHI REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/07/2025 13:00:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/07/2025 13:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/07/2025 13:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/07/2025 13:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/07/2025 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/07/2025 13:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/07/2025 13:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
130,626.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
4,212.60
DOP
----
View
2.3.6.3.06
18,762.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
107,651.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
130,626.00
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG175148389379026UJJ
1
130,626.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/07/2025 14:44:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/07/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUERIMIENTO COMPRA MATERIALES PLOMERIA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA INICIO COMPRA MATERIALES PLOMERIA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA COMPRA MATERIALES PLOMERIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1787732
02/07/2025 14:55
130,626 Dominican Pesos
Final Report:
02/07/2025 14:55
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Cange Industrial, EIRL
130,626 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
110,700.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40142309 - Curva de tuber
(...)
40142309 - Curva de tubería
2.3.9.8.02
CURVAS DE 12 PULGADAS DE HIERRO
2
UD
10,980
21,960.00
2
23171515 - Electrodos par
(...)
23171515 - Electrodos para soldar
2.3.6.3.06
SOLDADURA 60 X 13
20
LB
165
3,300.00
3
40141619 - Válvulas de ma
(...)
40141619 - Válvulas de mariposa con diseño de casquillo
2.3.9.8.02
CHEQUE DE SUCCION ALUMINIO
1
UD
68,500
68,500.00
4
31161505 - Tornillos de p
(...)
31161505 - Tornillos de presión
2.3.6.3.06
TORNILLOS DE 3/4 X 31/2 CON TUERCA Y ARANDELA PLANA DE PRESION
70
UD
180
12,600.00
5
40141618 - Válvulas de se
(...)
40141618 - Válvulas de seguridad de bola
2.3.6.3.04
LLAVE DE PASO DE 2"
1
UD
3,570
3,570.00
6
40142318 - Niples de tube
(...)
40142318 - Niples de tubería
2.3.9.8.02
NIPLE 2 X 4
2
UD
385
770.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1787732
Informe final de la selección DO1.AWD.1787732
02/07/2025 14:55
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.671699
La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2025-0358 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
02/07/2025 14:44
(UTC -4 hours)
Detail